合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

陕甘红军纪念馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪念馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪念馆工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市纪念馆总体规划发展的政策法规。

（二）发挥爱国主义教育和革命传统教育基地作用，承担文物开发保护职能。

（三）负责陕甘红军革命历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流。

（四）负责并督促有关部门做好纪念馆相关开发建设、管理及维护工作；

（五）负责纪念馆等级申报、职称申报、国家免费开放资金争取；

（六）积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作；

（七）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

     我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制13人，下设4个科室：人事秘书科、宣传展览科、安全保卫科、财务后勤科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为283.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.47万元，增长18.08%，主要原因是财政资金困难，上年度社会保险部分资金未及时拨付到位，本年度补拨上年度社保资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计283.90万元,其中：财政拨款收入283.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计283.90万元,其中：基本支出241.32万元,占85.00%；项目支出42.58万元,占15.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为283.90万元。与上年相比,各增加43.47万元，增长18.08%。主要原因是财政资金困难，上年度社会保险部分资金未及时拨付到位，本年度补拨上年度社保资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.90万元,较上年决算数增加43.47万元，增长18.08%。主要原因是财政资金困难，上年度社会保险部分资金未及时拨付到位，本年度补拨上年度社保资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出283.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出209.62万元，占73.84%；社会保障和就业支出46.09万元,占16.23%；卫生健康支出8.66万元,占3.05%；农林水支出2.41万元,占0.85%；住房保障支出17.12万元,占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.60万元,支出决算为283.90万元,完成年初预算的184.83%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为153.60万元,支出决算为209.62万元,完成年初预算的136.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出含上一年度省级结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保资金预算未在本单位部门预算中批复，由社保中心统一预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的要原因是本年度社保资金预算未在本单位部门预算中批复，由社县医保局统一预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的要原因是本年度社保资金预算未在本单位部门预算中批复，由下县公积金中心统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.32万元。其中：

人员经费233.47万元,较上年决算数增加92.94万元，增长66.14%,主要原因是财政资金困难，上年度社会保险部分资金未及时拨付到位，本年度补拨上年度社保资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.85万元,较上年决算数增加7.85万元，增长100%,主要原因是上年度公用经费未使用，导致增加00%。公用经费用途办公费、印刷费、维修费及咨询费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政资金困难，为响应建设节约型机关号召，本年度三公经费支出为零。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及出国(境)活动,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未使用公务用车,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是为响应建设节约型机关号召，本年度公务接待费用支出为零,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费及固定资产购置。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费减少，同时落实过紧日子要求压减资金支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金69.43万元,占一般公共预算项目支出总额的21.24%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出69.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过自评，有7个项目结果为“优秀”，6个项目结果为“良好”，1个项目结果为“合格”，1个项目结果为“不合格”。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表：部门整体绩效评价详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

（一）绩效自评结果应用

将绩效自评结果作为部门管理优化的重要依据。针对资金投入、财务管理、资产管理等方面的自评结果，深入分析存在的问题。将绩效自评结果纳入部门员工绩效考核体系，与员工薪酬、晋升、评优等挂钩。对于自评中未达标的项目，进行全面分析原因，制定改进计划，靠实工作责任，促进部门整体绩效提升。

（二）绩效自评结果公开

全面公开绩效自评报告，包括部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度等 4 个方面的自评情况，详细阐述各项指标的完成情况、存在问题及改进措施，确保公开内容真实、准确、完整，让公众全面了解部门工作绩效。并按照政府政务公开要求，将绩效自评结果按时报送至统一的政务公开平台，扩大信息传播范围，接受社会各界监督，发布绩效自评结果摘要和重点内容，提高公众知晓度，增强部门工作透明度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县陕甘红军纪念馆2024年部门决算.xlsx

合水县陕甘红军纪念馆部门整体支出绩效自评表.xlsx

合水县陕甘红军纪念馆整体绩效考评报告.pdf