合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合水县吉岘镇卫生院是负责吉岘镇医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制数9名，在职职工人数27；下设八个村卫生室，共8名村医。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为619.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加161.99万元，增长35.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加。二、收入决算情况说明

2024年度收入合计619.57万元,其中：财政拨款收入480.83万元,占77.61%；事业收入138.74万元,占22.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计619.57万元,其中：基本支出416.56万元,占67.23%；项目支出203.01万元,占32.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为480.83万元。与上年相比,各增加145.75万元，增长43.50%。主要原因是人员工资增加及人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.83万元,较上年决算数增加145.75万元，增长43.50%。主要原因是人员工资增加及人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.57万元,占9.06%；卫生健康支出414.68万元,占86.24%；住房保障支出22.58万元,占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.62万元,支出决算为480.83万元,完成年初预算的166.02%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为39.49万元,支出决算为43.57万元,完成年初预算的110.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员的调入及人员工资的增加。

2．卫生健康支出年初预算数为234.05万元,支出决算为414.68万元,完成年初预算的177.17%,决算数大于预算数的人员的调入及人员工资的增加。

3．住房保障支出年初预算数为16.08万元,支出决算为22.58万元,完成年初预算的140.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员的调入及人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.82万元。其中：

人员经费276.22万元,较上年决算数增加61.80万元，增长28.82%,主要原因是人员的调入及人员工资的增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费、奖金、绩效工资、社会保障缴费）等。

公用经费1.60万元,较上年决算数减少11.15万元，下降87.45%,主要原因是人员的变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（取暖用电费用）、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于乡镇卫生院,为公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车主要是用于120急救工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

详见附件

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金101.35万元,占一般公共预算项目支出总额的80.72%。通过项目实施，开展绩效评价，我单位医疗条件进一步改善，医疗水平持续提高，缓解了看病难、看病贵问题，基本公共卫生服务工作顺利开展，得到了广大人民群众的一致好评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基本公共卫生服务中央及省级补助资金、2024年基本药物制度补助资金、2024年重大公共卫生服务补助资金、2024年省级有关卫生健康项目补助资金等4个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为94.8323万元,执行数为84.7303万元,完成预算的89.35%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区内65岁以上老年人，高血压、糖尿病患者健康体检；二是开展孕产妇保健系统管理和产后访视等。发现的主要问题及原因：一是健康体检居民配合不积极；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是优化考核机制，带动村医工作积极性。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：良好。

2.2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.12万元,执行数为3.4万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是我单位和8个村卫生室均实施了国家基本药物制度，覆盖率达到100%。二是基层医疗机构药品价格得到有效控制，群众用药负担明显减轻，满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是基本药物制度不健全。二是村所基本药物制度工作开展不规范。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，强化工作职责。加强对基本药物制度补助工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总。二是加强乡村医生的培训和督导检查，规范乡村医生的药品采购行为、处方书写，改善不合理用药现象。提高乡村医生的业务水平和服务质量。2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

基本药物制度中央补助资金项目绩效自评情况：良好。

3.2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为0.266万元,执行数为1.154万元,完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了全乡重点疾病及危害因素检测，有效控制了疾病流行。二是全乡传染病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：一是信息动态机制不健全。二是宣传不到位，居民传染病防治知识欠缺。下一步改进措施：一是建立患者信息动态管理机制，加强与公安、民政等部门的数据共享，及时掌握患者行踪，提高随访管理率。二是创新结核病防治宣传方式，利用农村广播、流动宣传车等形式，深入宣传结核病防治知识，提高群众主动筛查意识；加强对医务人员的培训，提升其业务能力和服务水平，确保各项防控措施有效落实。2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评情况：良好。

4.2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.33万元,执行数为13.0648万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是医疗卫生服务体系进一步完善，服务能力明显提升，群众满意度不断提高；二是有效保障了离岗村医基本生活，提升了他们的生活质量，增强了在岗村医的职业认同感，维护了农村医疗卫生队伍的稳定性。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，严格按照文件规定执行。二是部分离岗村医对政策了解不全面。下一步改进措施：一是对于部分离岗村医对政策了解不全面。我院将拓宽宣传渠道，上门讲解，确保政策宣传全覆盖。二是对于部分村医对补助资金发放标准理解不够清晰。我院将进一步加强政策宣传和培训，组织村医集中学习补助资金政策，详细解读发放标准和流程。2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。

省级有关卫生健康项目转移支付补助资金项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县吉岘镇卫生院2024年决算表.xlsx

合水县吉岘镇卫生院2024年基本公共服务中央和省级补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县吉岘镇卫生院2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县吉岘镇卫生院2024年有关卫生健康项目转移支付补助资金自评报告及自评表.pdf

合水县吉岘镇卫生院2024年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告及自评表.pdf

合水县吉岘镇卫生院2024年度项目整体绩效自评报告及自评表.pdf