2024年度中共合水县委政策研究室部门决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-19	废止日期：
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2024年度中共合水县委政策研究室部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据县委的指示，起草、参与起草或协同组织有关部门共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。

2.围绕县委的中心工作，根据本县经济社会发展实际和需要，组织部门调研力量对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策。

3.负责收集整理各地经济社会发展及政治文化方面的信息，供县委领导参阅。

4.根据需要与有关部门组织撰写宣传党的方针、政策的文章，编写农村经济社会发展中涌现出来的新人、新事的典型材料及信息调研材料。

5.在县委农村工作领导小组领导下，履行县委农村工作领导小组办公室职能，综合协调县级农口部门工作，对全县农业农村经济发展进行宏观指导。

6.全面完成全县年度工作目标管理考核工作。

7.完成上级党委政策研究室和县委交办的其他业务。

二、机构设置

中共合水县委政策研究室是县委决策服务和从事综合性研究的工作部门，是县委直属的正科级党群机关，也是县委的主要组成部门之一。

县委政策研究室现有工作人员4名，其中行政编制4名。设置领导职数：主任1名，副主任1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.54	一、一般公共服务支出	31	52.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.36
	9		九、卫生健康支出	39	1.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	64.54	本年支出合计	57	64.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	64.54	总计	60	64.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.54	64.54
201	一般公共服务支出	52.22	52.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	52.22
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18	1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.54	63.36	1.18
201	一般公共服务支出	52.22	51.04	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.04	1.18
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.54	一、一般公共服务支出	33	52.22	52.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.36	6.36
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.23	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	64.54	本年支出合计	59	64.54	64.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	64.54	总计	64	64.54	64.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		64.54	63.36	1.18
201	一般公共服务支出	52.22	51.04	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.04	1.18
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.97	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		61.64	公用经费合计					1.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本部门没有该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.08万元，增长14.32%，主要原因是人员变动，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64.54万元,其中：财政拨款收入64.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64.54万元,其中：基本支出63.36万元,占98.18%；项目支出1.18万元,占1.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64.54万元。与上年相比,各增加8.08万元，增长14.32%。主要原因是人员变动，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.54万元,较上年决算数增加8.08万元，增长14.32%。主要原因是人员变动，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.22万元,占80.92%；社会保障和就业支出6.36万元,占9.86%；卫生健康支出1.72万元,占2.67%；住房保障支出4.23万元,占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.82万元,支出决算为64.54万元,完成年初预算的95.15%。

1．一般公共服务支出年初预算数为67.82万元,支出决算为52.22万元,完成年初预算的76.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数有差异。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由县社保中心统一预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由县医保局统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.36万元。其中：

人员经费61.64万元,较上年决算数增加10.54万元，增长20.63%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费1.71万元,较上年决算数增加0.79万元，增长85.07%,主要原因是人员增加、办公耗材增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、党建文化墙设计制作费、办公器材维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无该项支出需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位该年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加0.79万元，增长85.07%,主要原因是人员调动，支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门决算情况

2024年本部门收入64.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入64.54万元。2024年全年支出64.54万元，其中基本支出60.3万元，项目支出4.24万元，整体支出完成率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、部门整体绩效目标完成情况：部门预算基本支出60.3万元，执行率为100%;项目支出4.24万元，执行率为100%。财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内;政府采购程序规范;国有资产管理规范;在职人员控制率100%,全年整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动工作有序开展。

2、项目支出绩效目标完成情况：

数量指标方面：2024年年初项目支出预算金额为4.24万元，全年完成支出4.24万元。

质量指标方面：严格按照年初预算指定的绩效目标开展工作，基本支出和项目支出均符合实际，资金使用合理，项目合格率为100%。

时效指标方面：基本支出及项目支出均按照年初制定的时间节点按时支出，支出准确及时。

成本指标方面：严格遵守先预算、后支出的原则，项目支出全部控制在预算资金范围内，无超支现象。

社会效益方面：能够及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

经济效益方面:

生态效益方面:全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。

可持续影响方面:长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。

服务对象满意度方面：2024年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理：资金投入方面，本年度总投入60.3万元，重点工作资金占比91%，但部分项目资金使用滞后。财务管理严格执行制度，预算编制准确率达95%，偏差控制在4% 以内。资产管理完成清查，账实相符率100%。建立了科学的绩效考核体系，职工绩效考核覆盖率达 100%，有效激发了职工的工作积极性。重点工作4项全部完成。

履职效果：部门履职目标完成率100%，各具体目标达成情况良好，通过规范流程保障工作质量。效果目标达成显著。

能力建设：长效管理建立完善制度，但部分环节执行不到位。组织建设优化架构，加强党建与文化建设，部门职责边界需明确。人才建设制定规划，激励机制有效，高端人才引进困难。档案管理完成数字化，归档率 100%，资源开发利用不足。

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、现场访谈等方式，对服务对象进行了满意度调查，服务对象满意度达98%。

（一）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对全年绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

二、绩效自评结果

2024年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款4.24万元，全年支出4.24万元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据县委的指示，起草、参与起草或协同组织有关部门共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。

3.负责收集整理各地经济社会发展及政治文化方面的信息，供县委领导参阅。

4.根据需要与有关部门组织撰写宣传党的方针、政策的文章，编写农村经济社会发展中涌现出来的新人、新事的典型材料及信息调研材料。

5.在县委农村工作领导小组领导下，履行县委农村工作领导小组办公室职能，综合协调县级农口部门工作，对全县农业农村经济发展进行宏观指导。

6.全面完成全县年度工作目标管理考核工作。

7.完成上级党委政策研究室和县委交办的其他业务。

二、机构设置

中共合水县委政策研究室是县委决策服务和从事综合性研究的工作部门，是县委直属的正科级党群机关，也是县委的主要组成部门之一。

县委政策研究室现有工作人员4名，其中行政编制4名。设置领导职数：主任1名，副主任1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.54	一、一般公共服务支出	31	52.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.36
	9		九、卫生健康支出	39	1.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	64.54	本年支出合计	57	64.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	64.54	总计	60	64.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.54	64.54
201	一般公共服务支出	52.22	52.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	52.22
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18	1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.54	63.36	1.18
201	一般公共服务支出	52.22	51.04	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.04	1.18
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.54	一、一般公共服务支出	33	52.22	52.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.36	6.36
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.23	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	64.54	本年支出合计	59	64.54	64.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	64.54	总计	64	64.54	64.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		64.54	63.36	1.18
201	一般公共服务支出	52.22	51.04	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.04	1.18
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.97	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		61.64	公用经费合计					1.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本部门没有该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.08万元，增长14.32%，主要原因是人员变动，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64.54万元,其中：财政拨款收入64.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64.54万元,其中：基本支出63.36万元,占98.18%；项目支出1.18万元,占1.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64.54万元。与上年相比,各增加8.08万元，增长14.32%。主要原因是人员变动，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.54万元,较上年决算数增加8.08万元，增长14.32%。主要原因是人员变动，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.82万元,支出决算为64.54万元,完成年初预算的95.15%。

1．一般公共服务支出年初预算数为67.82万元,支出决算为52.22万元,完成年初预算的76.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数有差异。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由县社保中心统一预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由县医保局统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.36万元。其中：

人员经费61.64万元,较上年决算数增加10.54万元，增长20.63%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无该项支出需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位该年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门决算情况

（二）总体绩效目标完成情况分析

2、项目支出绩效目标完成情况：

数量指标方面：2024年年初项目支出预算金额为4.24万元，全年完成支出4.24万元。

质量指标方面：严格按照年初预算指定的绩效目标开展工作，基本支出和项目支出均符合实际，资金使用合理，项目合格率为100%。

时效指标方面：基本支出及项目支出均按照年初制定的时间节点按时支出，支出准确及时。

成本指标方面：严格遵守先预算、后支出的原则，项目支出全部控制在预算资金范围内，无超支现象。

社会效益方面：能够及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

经济效益方面:

生态效益方面:全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。

可持续影响方面:长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。

服务对象满意度方面：2024年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。

（三）各项指标完成情况分析

履职效果：部门履职目标完成率100%，各具体目标达成情况良好，通过规范流程保障工作质量。效果目标达成显著。

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、现场访谈等方式，对服务对象进行了满意度调查，服务对象满意度达98%。

（一）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对全年绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

二、绩效自评结果

2024年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款4.24万元，全年支出4.24万元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据县委的指示，起草、参与起草或协同组织有关部门共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。

3.负责收集整理各地经济社会发展及政治文化方面的信息，供县委领导参阅。

4.根据需要与有关部门组织撰写宣传党的方针、政策的文章，编写农村经济社会发展中涌现出来的新人、新事的典型材料及信息调研材料。

5.在县委农村工作领导小组领导下，履行县委农村工作领导小组办公室职能，综合协调县级农口部门工作，对全县农业农村经济发展进行宏观指导。

6.全面完成全县年度工作目标管理考核工作。

7.完成上级党委政策研究室和县委交办的其他业务。

二、机构设置

中共合水县委政策研究室是县委决策服务和从事综合性研究的工作部门，是县委直属的正科级党群机关，也是县委的主要组成部门之一。

县委政策研究室现有工作人员4名，其中行政编制4名。设置领导职数：主任1名，副主任1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.54	一、一般公共服务支出	31	52.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.36
	9		九、卫生健康支出	39	1.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	64.54	本年支出合计	57	64.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	64.54	总计	60	64.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.54	64.54
201	一般公共服务支出	52.22	52.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	52.22
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18	1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.54	63.36	1.18
201	一般公共服务支出	52.22	51.04	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.04	1.18
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.54	一、一般公共服务支出	33	52.22	52.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.36	6.36
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.23	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	64.54	本年支出合计	59	64.54	64.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	64.54	总计	64	64.54	64.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		64.54	63.36	1.18
201	一般公共服务支出	52.22	51.04	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.04	1.18
2013101	行政运行	51.04	51.04
2013102	一般行政管理事务	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20811	残疾人事业	0.56	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	1.72	1.72
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72
221	住房保障支出	4.23	4.23
22102	住房改革支出	4.23	4.23
2210201	住房公积金	4.23	4.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.97	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		61.64	公用经费合计					1.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门没有该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本部门没有该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共合水县委政策研究室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.08万元，增长14.32%，主要原因是人员变动，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64.54万元,其中：财政拨款收入64.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64.54万元,其中：基本支出63.36万元,占98.18%；项目支出1.18万元,占1.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64.54万元。与上年相比,各增加8.08万元，增长14.32%。主要原因是人员变动，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64.54万元,较上年决算数增加8.08万元，增长14.32%。主要原因是人员变动，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.82万元,支出决算为64.54万元,完成年初预算的95.15%。

1．一般公共服务支出年初预算数为67.82万元,支出决算为52.22万元,完成年初预算的76.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数有差异。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由县社保中心统一预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由县医保局统一预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.36万元。其中：

人员经费61.64万元,较上年决算数增加10.54万元，增长20.63%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未做预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无该项支出需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出需求。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位该年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门决算情况

（二）总体绩效目标完成情况分析

2、项目支出绩效目标完成情况：

数量指标方面：2024年年初项目支出预算金额为4.24万元，全年完成支出4.24万元。

质量指标方面：严格按照年初预算指定的绩效目标开展工作，基本支出和项目支出均符合实际，资金使用合理，项目合格率为100%。

时效指标方面：基本支出及项目支出均按照年初制定的时间节点按时支出，支出准确及时。

成本指标方面：严格遵守先预算、后支出的原则，项目支出全部控制在预算资金范围内，无超支现象。

社会效益方面：能够及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

经济效益方面:

生态效益方面:全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。

可持续影响方面:长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。

服务对象满意度方面：2024年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。

（三）各项指标完成情况分析

履职效果：部门履职目标完成率100%，各具体目标达成情况良好，通过规范流程保障工作质量。效果目标达成显著。

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、现场访谈等方式，对服务对象进行了满意度调查，服务对象满意度达98%。

（一）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对全年绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

二、绩效自评结果

2024年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款4.24万元，全年支出4.24万元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、政研室2024年收入支出决算总表.xlsx

2、政研室2024年部门整体支出绩效自评表.pdf

3、中共合水县委政策研究2024年公开报告.doc

4、中共合水县委政策研究室2024年度预算执行情况绩效自评表.doc

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