合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）机关内设机构  

合水县退役军人事务局为合水县人民政府直属正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。下辖单位退役军人服务中心，合水县人民武装部弹药库。

（二）参照公务员法管理单位

公务员法管理单位1个，退役军人事务局，直属事业单位（2个）为退役军人服务中心及合水县人民武装部弹药库。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

1、本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2、本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2635.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加941.61万元，增长55.58%，主要原因是人员经费和公用经费及专项资金支付均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2635.80万元,其中：财政拨款收入2635.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2635.80万元,其中：基本支出432.25万元,占16.40%；项目支出2203.55万元,占83.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2635.80万元。与上年相比,各增加941.61万元，增长55.58%。主要原因是人员经费和公用经费及专项资金支付均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2635.80万元,较上年决算数增加941.61万元，增长55.58%。主要原因是人员经费和公用经费及专项资金支付均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2635.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.02万元,占0.00%；社会保障和就业支出2536.76万元,占96.24%；卫生健康支出62.15万元,占2.36%；住房保障支出35.87万元,占1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1837.33万元,支出决算为2635.80万元,完成年初预算的143.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1792.70万元,支出决算为2536.76万元,完成年初预算的141.51%,决算数大于预算数的省市下达专项资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.63万元,支出决算为62.15万元,完成年初预算的139.24%,决算数大于预算数的省市专项资金增加，优抚对象住院人数增加，报销金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出432.25万元。其中：

人员经费399.42万元,较上年决算数增加112.39万元，增长39.16%,主要原因是2024年度人员数及工资标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。  

公用经费32.83万元,较上年决算数增加10.35万元，增长46.07%,主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加1.56万元，增长420.65%,主要原是本年度支付去年度部分公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：1.公务用车购置费 年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车运行维护费 公务用车运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的130.4%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，但因2023年部分公务接待费当年未支付，于2024年申请支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次97人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加10.35万元，增长46.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减一般性支出等。

本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元，增长100%,主要原因是本单位新增了会议或活动，导致费用从无到有；五是本年度临时增加了紧急或专项工作会议，进一步推高了整体支出。

本年度培训费支出6.62万元,较上年决算数增加6.62万元，增长100%,主要原因是本年度增加专业技能培训项目，以提升退役军人的业务能力和综合素质，因此使得本年度支出呈现全额增长。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金987.37万元,占一般公共预算项目支出总额的37.46%。对2024年度优抚对象补助经费项目、优抚对象医疗保障经费项目等7个预算项目开展绩效自评,共涉及资金987.37万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度优抚对象补助经费项目、优抚对象医疗保障经费项目等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年度优抚对象补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为922.07万元,执行数为811.67万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象抚恤补助资金及时足额发放，中央专项转移支付的抚恤补助资金均于2024年年底前下拨到位；二是抚对象拨付优抚对象补助经费，充分保障各类优抚对象的基本生活。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。二是提前与财政部门沟通，确保下年度及时接续支付。2024年度我县优抚对象补助经费项目绩效自评：基本完成年初预算目标。

2.“2024年优抚对象医疗保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。全年预算数为24.85万元,执行数为9.07万元,完成预算的36.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放优抚对象医疗保障资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助；二是全县共为143名优抚对象拨付医疗保障经费9.07万元，充分保障优抚对象基本医疗，有效解决优抚对象医疗难问题。发现的主要问题及原因：资金拨付需要经过多个环节和程序审批，过程耗时较长，无法及时拨付，从而影响了预算执行的及性。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。；二是积极与财政衔接，下年度继续支付。2024年优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：基本完成年初预算目标。

3.“2024年大学生参军入伍一次性奖励金补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.4万元,执行数为27.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放大学生参军入伍一次性奖励金，继续做好大学生应征入伍一次性奖励金和进藏士兵一次性补助金的发放和宣传工作，让更多有志青年献身到国防建设的队伍中。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。2024年大学生参军入伍一次性奖励金补助经费项目绩效自评情况：完成年初预算目标。

4.“2024年一至四级分散供养残疾军人护理费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。全年预算数为3.61万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：做好残疾军人护理费发放工作对于保障优抚对象基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。二是提前与财政部门沟通，确保下年度及时接续支付。2024年一至四级分散供养残疾军人护理费补助绩效自评情况：未完成年初预算目标。

5.“2024年退役安置补助经费（教育培训费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。全年预算数为9.93万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过学习技能培训汽车驾驶，促进退役士兵能力提升素质，提高就业质量。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。二是提前与财政部门沟通，确保下年度及时接续支付。2024年退役安置补助经费（教育培训费）绩效自评情况：未完成年初预算目标。

6.“2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。全年预算数为106.86万元,执行数为89.23万元,完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了国家对自主就业退役士兵的基本生活保障政策在我区得到有效执行，保障了自主就业退役士兵基本生活、从事就业创业、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。二是提前与财政部门沟通，确保下年度及时接续支付。2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效自评情况：基本完成年初预算目标。

7.“2024年优抚事业单位补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成合水县烈士陵园、老城烈士陵园、店子烈士陵园、太白烈士陵园及81座散葬烈士墓（碑）地修缮提升，积极宣传和弘扬烈士精神，营造全社会缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用率，提高工作效率。二是提前与财政部门沟通，确保下年度及时接续支付。2024年优抚事业单位补助经费自评情况：完成年初预算目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目绩效自评项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：2024年合水县退军人事务局决算公开表.xlsx             

                2024年度合水县退役军人事务局部门整体自评报告及自评表.pdf

                2024年度优抚对象补助经费自评报告及自评表.pdf  

                2024年度优抚对象医疗保障经费自评报告及自评表.pdf    

                2024年度大学生入伍一次性奖励金自评报告及自评表.pdf

                2024年度一至四级残疾军人护理费自评报告及自评表.pdf

                2024年退役安置补助经费自评报告及自评表.pdf

                2024年退役士兵一次性经济补助金自评报告及自评表.pdf

                2024年优抚事业单位补助经费自评报告及自评表.pdf