合水县蒿咀铺乡卫生院2024年部门决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000033000000/2025091900000253	发布机构：
生效日期：	2025-09-19	废止日期：
文号：		所属主题：	决算公开

合水县蒿咀铺乡卫生院2024年部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县蒿咀铺乡卫生院主要职责是承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，一级单位为合水县卫生健康局，设编制数6名，下设四个村卫生室，共4名村医。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.65	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	82.64	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.87
	9		九、卫生健康支出	39	401.92
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	460.29	本年支出合计	57	460.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	460.29	总计	60	460.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.29	377.65		82.64
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42
210	卫生健康支出	401.92	319.28		82.64
21003	基层医疗卫生机构	274.39	191.75		82.64
2100302	乡镇卫生院	235.58	152.94		82.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.81	38.81
21004	公共卫生	107.72	107.72
2100408	基本公共卫生服务	92.24	92.24
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.39	15.39
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21
21099	其他卫生健康支出	11.60	11.60
2109999	其他卫生健康支出	11.60	11.60
221	住房保障支出	16.50	16.50
22102	住房改革支出	16.50	16.50
2210201	住房公积金	16.50	16.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		460.29	297.92	162.37
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42
210	卫生健康支出	401.92	239.55	162.37
21003	基层医疗卫生机构	274.39	231.34	43.05
2100302	乡镇卫生院	235.58	231.34	4.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.81		38.81
21004	公共卫生	107.72		107.72
2100408	基本公共卫生服务	92.24		92.24
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.39		15.39
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21
21099	其他卫生健康支出	11.60		11.60
2109999	其他卫生健康支出	11.60		11.60
221	住房保障支出	16.50	16.50
22102	住房改革支出	16.50	16.50
2210201	住房公积金	16.50	16.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.87	41.87
	9		九、卫生健康支出	41	319.28	319.28
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.50	16.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	377.65	本年支出合计	59	377.65	377.65
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	377.65	总计	64	377.65	377.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		377.65	215.28	162.37
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42
210	卫生健康支出	319.28	156.91	162.37
21003	基层医疗卫生机构	191.75	148.70	43.05
2100302	乡镇卫生院	152.94	148.70	4.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.81		38.81
21004	公共卫生	107.72		107.72
2100408	基本公共卫生服务	92.24		92.24
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.39		15.39
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21
21099	其他卫生健康支出	11.60		11.60
2109999	其他卫生健康支出	11.60		11.60
221	住房保障支出	16.50	16.50
22102	住房改革支出	16.50	16.50
2210201	住房公积金	16.50	16.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.39	302	商品和服务支出	0.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		214.35	公用经费合计					0.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县蒿咀铺乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为460.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.26万元，增长10.11%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加以及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计460.29万元,其中：财政拨款收入377.65万元,占82.05%；事业收入82.64万元,占17.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计460.29万元,其中：基本支出297.92万元,占64.72%；项目支出162.37万元,占35.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为377.65万元。与上年相比,各增加81.91万元，增长27.70%。主要原因是人员工资及各项保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出377.65万元,较上年决算数增加81.91万元，增长27.70%。主要原因是人员工资及各项保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出377.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.87万元,占11.09%；卫生健康支出319.28万元,占84.54%；住房保障支出16.50万元,占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.55万元,支出决算为377.65万元,完成年初预算的239.70%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.87万元,完成年初预算的0.00%。

2.卫生健康支出年初预算数为157.55万元,支出决算为319.28万元,完成年初预算的202.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加致使本年度职工各项保险基数变大，支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.28万元。其中：

人员经费214.35万元,较上年决算数增加44.96万元，增长26.54%,主要原因是职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及公积金财政配套资金增加。人员经费用途主要包括由基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及公积金配套。

公用经费0.92万元,较上年决算数减少13.20万元，下降93.46%,主要原因是办公费、印刷费、水电费、邮电费等开支减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于医疗卫生单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金87.72万元,占一般公共预算项目支出总额的54.02%。通过项目实施，开展绩效评价，我单位医疗条件进一步改善，医疗水平持续提高，看病难、看病贵问题得到有效解决，基本公共卫生服务工作顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控、省级有关卫生健康等4个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80.288万元,执行数为68.27万元,完成预算的85.04%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区内65岁以上老年人，高血压、糖尿病患者健康体检；二是开展孕产妇保健系统管理和产后访视等。发现的主要问题及原因：一是健康体检居民配合不积极；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是优化考核机制，带动村医工作积极性。基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：良好。

2.基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为11.96万元,执行数为2.18万元,完成预算的18.23%。项目绩效目标完成情况：一是支付了临时工及村医部分工资；二是保障了单位部分开支。发现的主要问题及原因：一是资金支付率较低，村医购销药品数量较少；二是村医全年药品零差率补助均未发放到位。下一步改进措施：一是积极与县财政沟通，按时足额发放村医补助；二是优化考核机制。基本药物制度补助项目绩效自评情况：良好。

3.重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为0.384万元,执行数为0.09万元,完成预算的22.65%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设进度能够按期完成；二是发挥资金使用效益，缓解目标人群部分经济压力。发现的主要问题及原因：一是目标人群配合力度不够；二是资金支付率较低。下一步改进措施：一是加强与目标人群沟通协调；二是进一步完善用款计划，提高资金支付率。重大传染病防控项目绩效自评情况：良好。

4.省级有关卫生健康项目绩效自评情况：基本完成了年初目标。项目全年预算数为47.96万元,执行数为17.17万元,完成预算的35.81%。项目绩效目标完成情况：一是服务能力明显提升，群众满意度不断提高；二是有效保障了离岗村医基本生活，提升了他们的生活质量。发现的主要问题及原因：一是部分村医对补助资金发放标准理解不够清晰；二是财政资金紧张支付不太理想。下一步改进措施：一是加强政策宣传和培训；二是进一步完善用款计划，提高资金支付率。省级有关卫生健康项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县蒿咀铺乡卫生院2024年决算公开表.xlsx