合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作，负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

9、负责并指导合水县总工会经费审查委员会、合水县总工会女职工委员会工作，指导基层两委员会的业务建设和组织建设。

10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

二、机构设置

县工会内设机构3个，为综合股、经费审查办公室、职工服务中心。核定合水县总工会全额拨款事业编制7名，其中领导职数3人，设常务副主席1名、副主席1名、经费审查委员会专职主任1名。目前在职干部10人，离退休干部及遗嘱供养人员共12人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为178.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.79万元，下降17.08%，与上年度相比,收、支总计各减少36.79万元,减少率17.08%,减少原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.55万元,其中：财政拨款收入178.55万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178.55万元,其中：基本支出134.11万元,占75.11%；项目支出44.44万元,占24.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为178.55万元。与上年相比,各减少36.79万元，下降17.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.55万元,较上年决算数减少36.79万元，下降17.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.14万元,占71.21%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出15.12万元,占8.47%；卫生健康支出6.75万元,占3.78%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出18.00万元,占10.08%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出11.54万元,占6.46%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.72万元,支出决算为178.55万元,完成年初预算的152.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为90.35万元,支出决算为127.14万元,完成年初预算的140.73%,决算数大于预算数的

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.59万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的120.12%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.49万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的104.10%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员调动.

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是市列为民办实事项目金秋助学活动县级配套支出。

5．住房保障支出年初预算数为7.29万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的158.15%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.11万元。其中：

人员经费127.28万元,较上年决算数增加3.44万元，增长2.77%,主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加。

公用经费6.83万元,较上年决算数增加3.40万元，增长99.30%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.47万元，增长143.06%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.47万元，增长143.06%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待22批次186人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6.83万元,机关运行经费机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加3.40万元，增长99.30%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金51.05万元,占一般公共预算项目支出总额的29.14%。组织对“金秋助学工程”“2023年第二批省级困难职工帮扶资金”“2023年第一批困难职工帮扶资金”“2024年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费”“2024年劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出51.05万元。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“金秋助学工程”“2023年第二批省级困难职工帮扶资金”“2023年第一批困难职工帮扶资金”“2024年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费”“2024年劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学”等5个项目绩效自评结果。

1. “金秋助学工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为165万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为110名下岗职工、困难农民工子女进行3000/人的一次性学业资助，切实解决学生上学难的问题。发现的主要问题及原因：覆盖面不够广，惠及的困难家庭不够多，社会资金融入度不高。下一步改进措施：一是强化工作举措，把社会资金的招募作为重点工作推进，争取社会面资金的融入，扩大资助覆盖面；二是加强同民政、教育等部门的衔接，下实手摸底排查，完善困难家庭子女信息库。 项目绩效自评情况：经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至个人，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。 

2.“2023年第二批省级困难职工帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为1.172万元,执行数为1.172万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县工会系统档案内困难职工开展救助用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目。发现的主要问题及原因：覆盖面不够广，惠及的困难家庭不够多，社会资金融入度不高。下一步改进措施：强化工作举措，把社会资金的招募作为重点工作推进，争取社会面资金的融入，扩大资助覆盖面。项目绩效自评情况：经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至个人，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

3.“2023年第一批困难职工帮扶资金”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.223万元,执行数为3.223万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县工会系统档案内困难职工开展救助用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目。发现的主要问题及原因：覆盖面不够广，惠及的困难家庭不够多，社会资金融入度不高。下一步改进措施：强化工作举措，把社会资金的招募作为重点工作推进，争取社会面资金的融入，扩大资助覆盖面。项目绩效自评情况：经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至个人，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

4.“2024年工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.79分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.10万元,完成预算的61.91%。项目绩效目标完成情况：所有支付依据合规合法。发现的主要问题及原因：县级财政资金紧张，导致项目部分资金未能及时拨付。下一步改进措施：单位将继续建立健全资金监管机制，加强资金预算的科学性和合理性，提高资金使用的合规性和有效性、拨付资金手续的及时性和准确性，确保项目按计划推进，及时解决项目实施中遇到的问题，提升服务对象的满意度。项目绩效自评情况：经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至个人，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

5.“2024年劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.53分。项目全年预算数为25.15万元,执行数为18.95万元,完成预算的75.34%。项目绩效目标完成情况：所有支付依据合规合法。发现的主要问题及原因：县级财政资金紧张，导致项目部分资金未能及时拨付。下一步改进措施：单位将继续建立健全资金监管机制，加强资金预算的科学性和合理性，提高资金使用的合规性和有效性、拨付资金手续的及时性和准确性，确保项目按计划推进，及时解决项目实施中遇到的问题，提升服务对象的满意度。项目绩效自评情况：经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至个人，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县总工会2024年决算公开表.xlsx

合水县总工会2024年部门整体支出及项目绩效评价报告（含整体支出及项目支出自评表）.pdf