2024年度合水县店子乡中心小学部门决算_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-19	废止日期：
文号：		所属主题：	决算公开

2024年度合水县店子乡中心小学部门决算

来源：发布时间：2025-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县店子乡中心小学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担合水县店子乡辖区的小学教育阶段及幼教阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

2023年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.43	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	961.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	9.35	八、社会保障和就业支出	38	141.05
	9		九、卫生健康支出	39	49.26
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	97.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,248.78	本年支出合计	57	1,248.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,248.78	总计	60	1,248.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,248.78	1,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
205	教育支出	961.37	952.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
20502	普通教育	961.37	952.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2050201	学前教育	24.03	24.03
2050202	小学教育	610.20	600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2050299	其他普通教育支出	327.15	327.15
208	社会保障和就业支出	141.05	141.05
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55
20808	抚恤	7.54	7.54
2080899	其他优抚支出	7.54	7.54
20811	残疾人事业	7.19	7.19
2081199	其他残疾人事业支出	7.19	7.19
20899	其他社会保障和就业支出	26.93	26.93
2089999	其他社会保障和就业支出	26.93	26.93
210	卫生健康支出	49.26	49.26
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26
221	住房保障支出	97.11	97.11
22102	住房改革支出	97.11	97.11
2210201	住房公积金	97.11	97.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,248.78	924.39	324.39
205	教育支出	961.37	636.98	324.39
20502	普通教育	961.37	636.98	324.39
2050201	学前教育	24.03		24.03
2050202	小学教育	610.20	610.20
2050299	其他普通教育支出	327.15	26.78	300.37
208	社会保障和就业支出	141.05	141.05
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55
20808	抚恤	7.54	7.54
2080899	其他优抚支出	7.54	7.54
20811	残疾人事业	7.19	7.19
2081199	其他残疾人事业支出	7.19	7.19
20899	其他社会保障和就业支出	26.93	26.93
2089999	其他社会保障和就业支出	26.93	26.93
210	卫生健康支出	49.26	49.26
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26
221	住房保障支出	97.11	97.11
22102	住房改革支出	97.11	97.11
2210201	住房公积金	97.11	97.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.43	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	952.02	952.02
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.05	141.05
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	97.11	97.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,239.43	本年支出合计	59	1,239.43	1,239.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,239.43	总计	64	1,239.43	1,239.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,239.43	915.04	324.39
205	教育支出	952.02	627.63	324.39
20502	普通教育	952.02	627.63	324.39
2050201	学前教育	24.03		24.03
2050202	小学教育	600.84	600.84
2050299	其他普通教育支出	327.15	26.78	300.37
208	社会保障和就业支出	141.05	141.05
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55
20808	抚恤	7.54	7.54
2080899	其他优抚支出	7.54	7.54
20811	残疾人事业	7.19	7.19
2081199	其他残疾人事业支出	7.19	7.19
20899	其他社会保障和就业支出	26.93	26.93
2089999	其他社会保障和就业支出	26.93	26.93
210	卫生健康支出	49.26	49.26
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26
221	住房保障支出	97.11	97.11
22102	住房改革支出	97.11	97.11
2210201	住房公积金	97.11	97.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.66	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		909.04	公用经费合计					6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县店子乡中心小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1248.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加161.98万元，增长14.90%，工资调标（2024年7月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z01表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1248.78万元,其中：财政拨款收入1239.43万元,占99.25%；其他收入9.35万元,占0.75%；见附件1公开Z03表。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1248.78万元,其中：基本支出924.39万元,占74.02%；项目支出324.39万元,占25.98%；见附件1公开Z04表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1239.43万元。与上年相比,各增加161.69万元，增长15.00%。主要原因是工资调标（2024年7月起）各项工资福利支出增加和补发上年拖欠工资。见附件1公开Z01_1表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1239.43万元,较上年决算数增加161.69万元，增长15.00%。见附件1公开Z07表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1239.43万元，主要用于以下方面：教育支出952.02万元,占76.81%；社会保障和就业支出141.05万元,占11.38%；卫生健康支出49.26万元,占3.97%；住房保障支出97.11万元,占7.83%；见附件1公开Z07表。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.12万元,支出决算为1239.43万元,完成年初预算的127.50%。其中：

1．教育支出年初预算数为684.71万元,支出决算为952.02万元,完成年初预算的139.04%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为141.05万元,支出决算为141.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

3．卫生健康支出年初预算数为49.26万元,支出决算为49.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

4．住房保障支出年初预算数为97.11万元,支出决算为97.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出915.04万元。其中：

人员经费909.04万元,较上年决算数减少1.63万元，下降0.18%,主要原因是人员减少。

公用经费6.00万元,较上年决算数增加5.30万元，增长760.09%,主要原因是义务教育公用经费支出加大。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会会费。见附件1公开Z08_1表。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.84万元,较上年决算数增加1.19万元，增长184.23%,主要原因是外出培训教师人数增加，费用增大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计95.97万元,其中：政府采购工程支出95.97万元。授予中小企业合同金额95.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额95.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目38个,共涉及资金324.39万元,占一般公共预算项目支出总额的26.17%。组织对“城乡义务教育补助经费-公用经费”、“城乡义务教育补助经费-校舍维修改造”等38个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出324.39万元。从评价情况来看,是以我校2024年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表，并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成2024年部门项目支出绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学生资助补助资金－幼儿免保教费、2021-2022学年度课后服务费财政配套资金等38个项目绩效自评结果。

1.“学生资助补助资金－幼儿免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为8.9975万元,执行数为8.9975万元,完成预算的100%。

2.“2021-2022学年度课后服务费财政配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.89分。项目全年预算数为5.94104万元,执行数为1.926万元,完成预算的32.41%。

3.“2021年城乡义务教育补助经费[义教公用经费]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为4.6306万元,执行数为4.6306万元,完成预算的100%。

4.“2021年城乡义务教育补助经费[营养改善计划]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为5.65367万元,执行数为5.65367万元,完成预算的100%。

5.“2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

6.“2022年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.3分。项目全年预算数为4.475万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

7.“2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32.499806万元,执行数为32.499806万元,完成预算的100%。

8.“2022年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.42分。项目全年预算数为31.102907万元,执行数为2.3879万元,完成预算的7.67%。

9.“2022年城乡义务教育补助经费的通知（校舍维修改造）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为13.933825万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

10.“2022年城乡义务教育补助经经费的通知（公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为13.8992万元,执行数为13.8992万元,完成预算的100%。

11.“2022年城乡义务教育补助经经费的通知（家庭经济困难学生生活补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

12.“2022年教育系统去世人员丧葬抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为7.94195万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

13.“2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

14.“2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.838495万元,执行数为2.838495万元,完成预算的100%。

15.“2023年专项经费－校聘幼儿教师工资补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.272万元,执行数为7.272万元,完成预算的100%。

16.“2024年城乡义务教育补助经费-75个脱贫县乡村中小学、幼儿园教师生活补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为10.21万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

17.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.63分。项目全年预算数为71.6409万元,执行数为25.9774万元,完成预算的36.26%。

18.“2024年城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.84分。项目全年预算数为46.23万元,执行数为13.10959万元,完成预算的28.35%。

19.“2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.6分。项目全年预算数为18.86875万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

20.“2024年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障长效机制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数38万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

21.“2024年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.53分。项目全年预算数为45.7015万元,执行数为26.781828万元,完成预算的58.6%。

22.“2024年城乡义务教育补助经费-综合奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.0025万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

23.“2024年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

24.“2024年县级专项－教师节表彰奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.39分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为0.15万元,完成预算的3.94%。

25.“2024年县级专项－校聘幼儿园教师工资补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为4.9964万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

26.“2024年县级专项－校长及教育名师津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

27.“2024年学前教育发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为41万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

28.“2024年学生资助补助资金-幼儿免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.41分。项目全年预算数为17.15万元,执行数为1.9268万元,完成预算的11.23%。

29.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.64分。项目全年预算数为119万元,执行数为67.2万元,完成预算的56.47%。

30.“2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数1.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

31.“城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为70.18913万元,执行数为56.66893万元,完成预算的80.73%。

32.“城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为46.014565万元,执行数为46.014565万元,完成预算的100%。

33.“城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为0.28125万元,执行数为0.25万元,完成预算的88.88%。

34.“城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.39分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为0.15万元,完成预算的3.94%。

35.“店子小学教师周转宿舍楼建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

36.“公积金财政配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为14.52万元,执行数为14.52万元,完成预算的100%。

37.“机关事业单位养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.434208万元,执行数为9.434208万元,完成预算的100%。

38.“丧葬抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为7.52267万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

三、部门重点绩效评价结果

此次自评有效推进了我校全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县店子乡中心小学决算表.xlsx