合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、负责处理县委日常事务和政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

2、负责县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示及县委领导批示的催办落实。

3、负责县委全体委员会议、县委全体委员扩大会议、常委会会议、工作会议、书记办公会议及县委领导召集的有关会议的会务工作。承办全县性的重大活动。负责安排县委领导的公务活动，协助县委领导处理突发事件和重大事故。

4、负责县委和办公室各类文电起草、审核、收发、文档管理以及县委领导重要报告、讲话的起草、校对、印制工作。负责全县党委系统文件管理业务的指导工作。负责信息收集、整理、报送工作。负责县委办报刊、信函的收发、投送工作。围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委正确决策提供依据。

5、负责组织县委有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的批评、建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

6、负责县委机关信访、督查、机要、保密及工、青、妇和计划生育工作。

7、负责职工的思想教育和业务学习，提出干部培养、选拔、晋级、奖惩的意见。

8、负责县委办公室国有资产管理、财务管理、车辆管理和环境卫生管理工作。负责县委和办公室的对口接待工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

9、负责指导全县党委系统办公部门的工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

中共合水县委办公室下设6个股室（秘书室、机要保密室、督查考评室、改革法规室、财经国安室、综合协调室）;下设事业单位两个（调查研究信息中心、保密技术服务中心）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为499.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.09万元，增长12.92%，主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计499.12万元,其中：财政拨款收入499.12万元,占100.00%。较上年决算数442.03万元，增加57.09万元,增长12.92%。主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计499.12万元,其中：基本支出488.12万元,占97.80%；项目支出11.00万元,占2.20%。较上年决算数442.03万元，增加57.09万元,增长12.92%。主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为499.12万元。与上年相比,各增加57.09万元，增长12.92%。主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出499.12万元,较上年决算数增加57.09万元，增长12.92%。主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出499.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出368.53万元,占73.84%；社会保障和就业支出72.32万元,占14.49%；卫生健康支出20.47万元,占4.10%；农林水支出1.00万元,占0.20%；住房保障支出36.81万元,占7.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.28万元,支出决算为499.12万元,完成年初预算的141.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为353.28万元,支出决算为368.53万元,完成年初预算的104.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为72.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由社保部门预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由县社保部门预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金是由省财政厅下达的专项资金，部门未做预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据职工工资水平及规定缴费比例为职工缴纳住房公积金，该项目支出在年初预算中未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出488.12万元。其中：

人员经费405.22万元,较上年决算数增加63.25万元，增长18.49%,主要原因是人员调入，事业人员入编，财政配套养老保险，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费82.90万元,较上年决算数减少2.86万元，下降3.33%,主要原因是严格落实“过紧日子”的号召，厉行节俭节约，严格控制支出，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为17.75万元,支出决算为17.75万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，减少支出。较上年决算数减少3.70万元，下降17.24%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）人员及费用,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.63万元,支出决算为14.63万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政规章制度支出。较上年决算数减少1.20万元，下降7.60%,主要原因是厉行节俭节约，减少支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车，较上年决算数持平,主要原因是我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为14.63万元,支出决算为14.63万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政规章制度支出,较上年决算数减少1.20万元，下降7.60%,主要原因是厉行节俭节约，减少支出。

3.公务接待费全年预算数为3.12万元,支出决算为3.12万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，减少支出。较上年决算数减少2.50万元，下降44.47%,主要原因是厉行节俭节约，减少支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待38批次223人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出82.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少2.86万元，下降3.33%,主要原因是厉行节俭节约，减少支出。

本年度会议费支出1.55万元,较上年决算数减少0.37万元，下降19.10%,主要原因是减少会议次数，厉行节俭节约，减少支出。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数增加0.24万元，增长271.20%,主要原因是培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于领导保障用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(一)健全组织，成立小组

按照县财政局预算绩效管理工作要求，我办在职工会议上对预算绩效管理工作进行安排部署，成立了预算绩效管理工作 领导小组，配备专职人员负责财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

(二)完善制度，夯实基础

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》(合办发〔2020〕16号) 等相关文件要求，结合我办工作实际，制定了《中共合水县委办公室办公室预算绩效管理办法》、《中共合水县委办公室部门预算 绩效目标管理办法》,具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效 的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

(三)积极开展工作，抓好落实

一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是对已纳入我办绩效目标管理范畴的项目支出，采取1-6月份、1-9月份开展绩效运行监控；三是深入展开财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与专项资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2024年度整体支出499.12万元，其中，基本支出 488.12万元、项目经费11万元。

二、绩效自评结果

( 一)部门决算情况

2024年中共合水县委办公室预算经费应拨付资金499.12万元，实际支出金额499.12万元，支付完成 100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障了机要室正常运行、政务专网资金足额及时 拨付，确保办公室管理工作正常运行。

目标二：保障干部职工合法权益，按时发放在职人员基本工资，津贴补贴元，奖金，绩效工资，基本医疗、养老保险、职业年金实缴资金等社会保障费，用于个人和家庭补助的奖励金。

目标三：保障行政单位运行用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费以及其他费用。

(三)各项指标完成情况分析

1、部门管理(28.6分)

(1)资金投入(6分):

①基本支出预算执行率完成100%,得分2分；

②项目支出预算执行率100%,得2分；

③“三公”经费控制率100%,得2分；

④结转结余变动率2,得2分。

(2)财务管理(3 .6分):

①财务管理制度健全性，得分1.8分；

②资金使用规范性，得分1.8分。

(3)采购管理(1.8分):政府采购管理规范性，得分1.8分。

(4)人员管理(2分):在职人员控制率，得分2分。

(5)重点工作管理(1.8分):重点工作管理制度健全性1.8分。

(6)资产管理(1.8分):资产管理制度健全规范性，得分 1 . 8分。

2、履职效果(57.15分)

(1)部门履职目标(27.85分),保障各类会议,得分7.14 分；单位正常运转，得分7.14分支出及时性得分7.14分；干部综合能力得分6.43分。

(2)部门效果目标(12.86分):群众满意度得分6.43 分。年度工作完成情况得分6.43

(3)社会影响(6.44分):单位职工满意度，得分6.44分。

(4)服务对象满意度(10分):单位职工满意度，得分10 分。

3、能力建设(9.01分)

(1)长效管理(3分):长效管理机制，得分3分。

(2)人力资源建设(3分):人员考核机制得分3分。

(3)档案管理(3.01分):档案管理制度，得分3.01 分。

三、部门重点绩效评价结果

经自评中共合水县委办公室2024年单位整体支出绩效得分94.76分。绩效评价为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年度中共合水县委办公室部门决算公开表.xlsx

             2、2024年度中共合水县委办公室整体支出绩效自评报告.docx

             3、2024年度中共合水县委办公室整体支出绩效目标自评表.pdf

             4、2024年度中共合水县委办公室项目支出绩效目标自评表.pdf