合水县人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，《中华人民共和国献血法》、《艾滋病防治条例》等法律法规和国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及附加议定书。

2、指导和协调各乡镇、街办村组及县直相关部门单位，建立健全红十字会组织，并指导开展工作。

3、在易发生意外伤害的行业、社区和农村组织开展初级卫生救护培训和急救演练工作。

4、开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向上级红十字会及时报告情况。

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、组织红十字会会员，志愿者开展艾滋病防治知识宣传，高危人群行为干预、感染者及病人医疗救助、人道关怀。

7、参与输血献血工作，推动无偿献血事业的发展，协助开展无偿献血的宣传发动工作。开展遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献”的宣传、动员、登记工作。

8、依法开展募捐活动、举办符合红十字会宗旨和社会福利事业和经济实体。

9、依照《日内瓦公约》及附加议定书的有关规定开展工作，参加国内外人道主义救助工作。在上级红十字会指导下，开展与国内国际红十字组织的友好合作与交流。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和市红十字委托的其他工作。

二、机构设置

合水县红十字会属事业单位，设立独立编制机构1个，事业编制4名，实有人数6名（其中：事业实有人数4名，其他财政供养人数1名）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为116.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.94万元，增长85.93%，主要原因是项目支出、人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计116.70万元,其中：财政拨款收入116.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计116.70万元,其中：基本支出98.94万元,占84.78%；项目支出17.76万元,占15.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为116.70万元。与上年相比,各增加53.94万元，增长85.93%。主要原因是项目支出、人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.70万元,较上年决算数增加53.94万元，增长85.93%。主要原因是项目支出、人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.91万元,占78.76%；卫生健康支出4.79万元,占4.11%；农林水支出10.00万元,占8.57%；住房保障支出10.00万元,占8.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.67万元,支出决算为116.70万元,完成年初预算的112.57%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为92.79万元,支出决算为91.91万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为4.82万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.07万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的164.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.94万元。其中：

人员经费92.77万元,较上年决算数增加32.00万元，增长52.67%,主要原因是人员调动工资调标、各项工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障缴费。

公用经费6.17万元,较上年决算数增加4.66万元，增长308.46%,主要原因是上年资金结转支出及项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、取暖费（仅含取暖用煤）、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出（残疾人保障金）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.73万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位活动减少，支出减少,较上年决算数增加0.20万元，增长100%,主要原因是上年度由于财政原因，部分公用经费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度活动支出减少,较上年决算数增加0.20万元，增长100%,主要原因是上年度因财政原因，部分公用经费未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.37万元,较上年决算数增加2.37万元，增长100%,主要原因是召开了合水县红十字会第一次会员代表大会。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出全面开展部门重点评价，共涉及资金116.7万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握合水县红十字会2024年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“合水县红十字会年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县红十字会部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为：96.39分，绩效评级为“优”。发现的主要问题及原因：一是资金结构不均衡，捐赠收入高度依赖重大灾害事件，日常筹资能力不足，导致非灾时期公益项目推进缓慢；二是物资出入库数量少，没有突发灾害，捐赠物资的爱心企业较少，加之年内上级红十字会给予的救助物资也少，各种原因叠加导致出入库物资不足；三是招募人体器官和遗体捐献志愿者人数未达规定要求，公众对人体器官和遗体捐献的认知度和接受度有限，存在观念上的障碍，导致实际参加的志愿者较少。四是对绩效评价工作的重要性认识不够，绩效评价数据不够完善，工作人员可能缺乏绩效评价的专业知识和技能，没有充分意识到绩效评价对于提升组织管理水平和资金使用效益的重要性。同时，绩效评价指标体系可能不够科学合理，导致数据收集和分析存在困难，影响了评价数据的完整性和准确性；五是人道救助金的救助对象比较单一，可能是救助政策和宣传不够到位，对各类易受损群体的需求了解不足，缺乏针对性的救助方案和措施，导致部分群体未被纳入救助范围。

三、部门重点绩效评价结果

我单位开展红十字会2024年单位整体支出重点绩效评价，评价结果等级为优，详见评价报告（附件3）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1.合水县红十字会2024年决算公开表.xlsx

                    2.合水县红十字会2024年整体支出评价报告及绩效自评表.pdf

                    3.合水县红十字会2024年单位整体支出重点绩效评价报告.pdf