合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

 1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡居民、被征地农民、村干部养老保险政策法规，开展政策宣传活动，拟定本县的实施方案及年度工作计划并组织实施。

 2、负责城乡居民、被征地农民、村干部养老保险的参保登记，保险费收缴，基金管理，个人账户的建立与管理，待遇核定与支付，参保关系转移接续，领取待遇资格认证，档案管理，制发卡证，统计管理，受理咨询查询和举报等工作，并对乡镇（社区）人社所（站）的业务人员经办工作进行指导、培训和监督考核工作。

3、负责编制城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告。

4、贯彻城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金稽核办法，建立健全养老保险待遇享受制度，杜绝瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老金的现象发生，负责有关争议的复查工作。

5、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县城乡居民社会养老保险局内设4个股室,包括:秘书股、基金财务管理股、被征地农民及村干部养老保险、城乡居民社会养老保险管理股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为182.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少115.81万元，下降38.82%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计182.54万元,其中：财政拨款收入182.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计182.54万元,其中：基本支出134.59万元,占73.73%；项目支出47.95万元,占26.27%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为182.54万元。与上年相比,各减少115.81万元，下降38.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出182.54万元,较上年决算数减少115.81万元，下降38.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出182.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.11万元,占88.81%；卫生健康支出6.64万元,占3.64%；住房保障支出13.79万元,占7.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.70万元,支出决算为182.54万元,完成年初预算的58.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为311.70万元,支出决算为162.11万元,完成年初预算的52.01%,决算数小于预算数的项目支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.79万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.59万元。其中：

人员经费123.57万元,较上年决算数增加17.72万元，增长16.74%,主要原因是事业单位在职人员调资及调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、公积金及各项基本保险等支出。

公用经费11.02万元,较上年决算数增加7.02万元，增长175.90%,公用经费用途办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.09万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数增加0.09万元，增长100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元，增长100%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金47.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映离任村干部生活补助、2024年城乡居民养老保险工作设备运行及社保卡管理资金等7个项目绩效自评结果。

1.“离任村干部生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.78分。项目全年预算数为200万元,执行数为37.82万元,完成预算的18.91%。项目绩效目标完成情况：一是离任村干部生活补助资金足额发放；二是发放率达到100%。发现的主要问题及原因：一是资金拨付执行率较低；二是资金拨付存在延迟现象。下一步改进措施：按时足额拨付项目资金。离任村干部生活补助项目绩效自评情况：良。

2.“2024年城乡居民养老保险工作设备运行及社保卡管理资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡养老工作设备正常运行；二是社保卡管理稳定有序。2024年城乡居民养老保险工作设备运行及社保卡管理资金项目绩效自评情况：优。

3.“城乡社会养老保险局业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.13万元,执行数为4.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡养老局工作正常运转；二是社会保险服务水平进一步提高。城乡社会养老保险局业务费项目绩效自评情况：优。

4.“机关事业单位养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡养老局工作正常运转；二是社会保险服务水平进一步提高。城乡社会养老保险局业务费项目绩效自评情况：优。

5.“2023年三项保险财政配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.13万元,执行数为0.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡养老局工作正常运转；二是社会保险服务水平进一步提高。2023年三项保险财政配套项目绩效自评情况：优。

6.“公积金财政配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障按时足额配套公积金；二是公积金正常使用。公积金财政配套项目绩效自评情况：优。

7.“2023年追加被征地农民养老保险政府补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为119.3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障按时足额发放养老金；二是发放率达到100%。发现的主要问题及原因：一是资金拨付执行率较低；二是资金拨付存在延迟现象。下一步改进措施：按时足额拨付项目资金。2023年追加被征地农民养老保险政府补助项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县城乡居民社会养老保险局决算公开表.xlsx

项目绩效自评表.pdf

整体绩效自评报告及自评表.pdf