合水县人民政府

   2024年部门决算于2025年9月4日经县第十九届大常委会第二十七次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

 目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。 2、指导、推进各级各类妇女组织的建设，指导农村基层妇代会的建设，推进党政机关、科教文卫等事业  单位妇委会及城镇街道妇女组织的建设；加强同各民主党派妇委会、各团体成员的联系，进行业务指导；加强与各民主党派妇女、非党妇女、知识分子妇女、少数民族妇女、职业妇女、各界高层次妇女及知名妇女的联谊与团结；依托社会各方面的力量，发展妇女事业。 3、调查研究全县不同乡镇妇女儿童的情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题。 4、配合组织部门实施《九十年代中国儿童规划纲要》和《中国妇女发展规划纲要》，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 5、承办县委、县政府及市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，核定行政编3名，事业编3名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为215.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.59万元，增长54.21%，主要原因是2024年新增城乡妇女“两癌”补助资金；结转2023年村妇联主席工资；人员工资增加；申请妇代会专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计215.03万元,其中：财政拨款收入186.03万元,占86.51%；其他收入29.00万元,占13.49%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计215.03万元,其中：基本支出116.70万元,占54.27%；项目支出98.33万元,占45.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为186.03万元。与上年相比,各增加68.59万元，增长58.40%。主要原因是结转2023年村妇联主席工资；人员工资增加；申请妇代会专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.03万元,较上年决算数增加68.59万元，增长58.40%。主要原因是结转2023年村妇联主席工资；人员工资增加；申请妇代会专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.53万元,占80.38%；社会保障和就业支出11.31万元,占6.08%；卫生健康支出5.22万元,占2.81%；农林水支出9.00万元,占4.84%；住房保障支出10.97万元,占5.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.05万元,支出决算为186.03万元,完成年初预算的152.42%。

1．一般公共服务支出年初预算数为122.05万元,支出决算为149.53万元,完成年初预算的122.52%,决算数大于预算数的主要原因是2023年村妇联主席工资结转。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.31万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为5.22万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,决算数大于预算数的主要原因是城乡妇女“两癌”检查补助项目为衔接资金，由县政府统一安排，不在年初预算范围内。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.97万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.70万元。其中：

人员经费109.49万元,较上年决算数增加28.33万元，增长34.91%,主要原因是人员工资增加、职工工资的正常晋升。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.21万元,较上年决算数增加3.33万元，增长85.52%,主要原因是用于驻村干部帮扶生活补助。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数等于预算数的主要原因是单位“三公”经费支出控制在年初预算以内，较上年决算数减少0.32万元，下降69.74%,主要原因是单位公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数等于预算数的主要原因是单位“三公”经费支出控制在年初预算以内,较上年决算数减少0.32万元，下降69.74%,主要原因是单位公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.03万元，印刷费0.09万元，邮电费0.05万元，差旅费0.92万元，公务接待费0.14万元，劳务费0.2万元，工会会费1.01万元，其他商品和服务支出0.78万元；机关运行经费较上年决算数增加3.33万元，增长85.52%,主要原因是办公费开支增加，差旅费增加。本年度会议费支出7.32万元,较上年决算数增加7.32万元，增长100%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位培训次数减少，主要培训通过网络开展。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金95.6万元,占一般公共预算项目支出总额的86.56%。组织对“2023村妇联主席工资”“2024村妇联主席工资”“城乡妇女两癌检查补助”“移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货”等4个项目开展了部门项目评价,涉及一般公共预算支出81.2万元。我单位严格按照县财政要求，及时申报单位整体支出绩效目标和专项支出绩效目标，如实填写单位整体支出绩效报告，高度重视自评工作，加强预算管理、绩效管理。总体绩效目标全部完成。绩效评价得分为96.84分，绩效评级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023村妇联主席工资”“2024村妇联主席工资”“城乡妇女两癌检查补助”“移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货”等4个项目绩效自评结果。

1.“2023村妇联主席工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2 分。项目全年预算数为28.8万元,执行数为28.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体目标完成情况良好，工资按标准、按时足额发放，发放准确率与及时率均为100%，保障了村妇联主席岗位的稳定性；二是完成妇联核心工作任务，基层妇联服务覆盖明显提升。发现的主要问题及原因：一是部分工作深化不足，如家庭矛盾纠纷调解工作、女性创业就业帮扶等特色工作推进缓慢，与预期成效存在差距；二是绩效联动有待加强。工资发放与具体工作成效考核机制不够细化。下一步改进措施：一是细化任务推进计划；二是完善考核联动机制。2023村妇联主席工资项目绩效自评情况：经全面自评，项目总得分为95.2 分，整体绩效目标完成良好。

2.“2024村妇联主席工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为28.8万元,执行数为14.4万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年1-6月村妇联主席工资发放；二是完成妇联核心工作任务，基层妇联服务覆盖明显提升。发现的主要问题及原因：一是2024年村妇联主席工资发放滞后，只发放1-6月的工资；二是村妇联主席工作积极性不高。下一步改进措施：一是积极与县财政沟通，按时足额发放当年的村妇联主席工资；二是优化考核机制。2024村妇联主席工资项目绩效自评情况：经全面自评，项目总得分为85.5 分，整体绩效目标完成良好。

3、城乡妇女“两癌”检查补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6 分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体目标完成情况良好，按时足额支付妇女“两癌”检查补助经费，支付率为100%。保障了城乡妇女“两癌”检查的顺利开展；二是完成城乡妇女“两癌”检查任务，提高妇女“两癌”政策的知晓率。发现的主要问题及原因：一是筛查覆盖率存在盲区，部分妇女因外出务工、交通不便、信息闭塞等原因未参与筛查；二是宣传精准度不足。宣传采用集中宣讲、新媒体等方式，导致部分老年人对筛查的必要性认识不足。下一步改进措施：一是优化筛查服务方式，针对偏远地区开通“流动”上门服务，为外出务工人员开通线上预约通道；二是深化精准宣传教育，采用村妇联主席入户上门讲解+短视频科普+典型案例分析等多元化模式，提高项目知晓度。妇女“两癌”检查补助项目绩效自评情况：经全面自评，项目总得分为 97.6分，整体绩效目标完成良好。

4、2024年移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体目标完成情况良好，新建合水县亲子阅读示范基地1个，新建“巾帼家美积分超市”4个，补货“巾帼佳美积分超市”12个，项目资金支付率为100%。保障项目的顺利实施；二是移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目采购的设备、物品等合格率达95%以上。发现的主要问题及原因：一是积分规则与乡镇的重点工作动态衔接不足，少数存在兑换热度不均；二绩效数据的统计依靠人工登记，信息化管理水平有待提高。下一步改进措施：一是每季度结合人居环境整治、移风易俗等重点工作更新积分规则，增强适配性；二推进积分管理数字化，建立物资库存与积分兑换线上台账，提高管理效率。2024年移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目绩效自评情况：经全面自评，项目总得分为98 分，整体绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：整体自评报告.pdf

               整体自评表.xlsx

               2023年妇联主席工资报酬绩效自评表.xlsx

               2024年村妇联主席工资绩效自评表.xlsx

               城乡妇女“两癌”检查补助绩效自评表.xlsx

               移风易俗及“巾帼家美积分超市”新建和补货项目绩效自评表.xlsx

              合水县妇女联合会2024年决算表.xlsx