合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行残疾人工作法律、法规、政策；负责拟定全县残疾人工作规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，发挥应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设积极贡献力量。

4、弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位属于参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，二级单位残疾人康复中心，单位2024年末总人数为18人，其中：参照公务员管理4人，事业和专技14人，公益岗1人，退休人员5名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年去年预算2.02万元。2024年三公经费支出1.65万元，其中公务接待0.35万元，公车运行维护费1.3万元。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为382.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加108.49万元，增长39.62%，主要原因是2024年项目资金增加。要原因是项目资金增加，各类保险等公积金财政配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计382.34万元,其中：财政拨款收入382.34万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计382.34万元,其中：基本支出241.05万元,占63.05%；项目支出141.29万元,占36.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为382.34万元。与上年相比,各增加135.31万元，增长54.77%。主要原因是项目资金增加、各类保险等公积金财政配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.04万元,较上年决算数增加137.10万元，增长59.37%。主要原因是职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及公积金财政配套资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出303.31万元,占82.41%；卫生健康支出10.19万元,占2.77%；农林水支出35.83万元,占9.74%；住房保障支出18.70万元,占5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.79万元,支出决算为368.04万元,完成年初预算的187.97%。今年的各类保险等公积金财政配套资金增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为195.79万元,支出决算为303.31万元,完成年初预算的154.91%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展补助资金较上年增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是10.19万元用于单位职工的医疗保险财政配套。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于驻村队补贴1万元，2024年困难重度残疾人无障碍改造34.83万元。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年职工医疗保险财政配套18.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.05万元。其中：

人员经费227.15万元,较上年决算数增加87.57万元，增长62.74%,2024年职工较上年增加6人，职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及公积金财政配套资金增加。人员经费用途主要包括由基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及公积金配套。

公用经费13.90万元,较上年决算数增加6.35万元，增长83.98%,主要原因是职工较上年增加5人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14.31万元,本年支出14.31万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于辅助器具采购14.205万元，2023年评定补贴1050元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.02万元,支出决算为1.65万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年下乡次数减少。压缩了三公经费。较上年决算数增加1.44万元，增长685.95%,主要原因是2024年公务接待较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年下乡次数减少,较上年决算数增加1.30万元，增长100%,主要原因是今年单位车维修费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位有车，2024年无公务用车购置费，上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为1.30万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年下乡次数减少,较上年决算数增加1.30万元，增长100%,主要原因是今年单位车维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.35万元,决算数小于预算数。较上年决算数增加0.14万元，增长66.67%,主要原因是2024年公务接待较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.90万元,机关运行经费主要用于单位的水费、电费、暖气费、后勤人员工资等。机关运行经费较上年决算数增加6.35万元，增长83.98%,主要人员数量增加6人，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计78.27万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出34.83万元、政府采购服务支出43.44万元。授予中小企业合同金额78.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额78.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车，用于下乡办证等。单价16.304万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金96.18万元,占一般公共预算项目支出总额的38.39%。对2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、全省城镇重度残疾人日间照料服务等4个项目开展绩效自评,2024年全年收入382.34万元，全年预算195.79万元，2024年全年实际支出382.34万元，预算执行率51.21%，基本支出181.48万元，项目支出141.28万元。其中：一般公共预算368.04万元。基金支出14.3万元。2024年执行数382.34万元，其中：基本支出经费181.48万元，项目支出经费200.86万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、残疾人评定补贴等4个项目绩效自评结果。

1、“2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为34.83万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：2024年分别在老城镇、太白镇、各实施50户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。2024年支出34.8325万元。发现的主要问题及原因：一、改造工作欠细致：技术支持不到位，缺乏对家庭无障碍改造工作个性化特征的认识。残疾人家庭无障碍改造从开始到完成改造任务，其间要经历入户测量、设计、预算、施工招投标、改造施工及竣工验收、整改等一系列过程，由于时间限制及施工队伍缺乏相应娴熟的知识，导致有的无障碍设施使用效果欠佳。二改造内容和水平不高：由于受资金等客观条件限制，现有无障碍改造的内容还仅限于修建坡道、加装扶手等简单改造，改造标准偏低，水平不高，改造内容与残疾人的需求和期盼还有较大差距。下一步改进措施：抓好督促指导工作：解决好残疾人家庭无障碍改造改得好不好满不满意的问题。要规范开展残疾人家庭无障碍改造工作，保证改造的质量和效果，可以通过电话回访、实地查看、现场评估等方式，定期或不定期地对残疾人家庭无障碍改造工作进行检查，发现问题，立即督促整改。改造中要指派专人负责施工管理和技术监督，确保施工人员严格按照设计要求，精准实施改造，真正把残疾人家庭无障碍改造工作做成切合残疾人需求、个性突出、可推广、可复制的品牌工程。二、提升改造内容和技术水平：根据各类别残疾人的残疾状况、需求与居住环境，除修建坡道、平整地面等便利改造外，应加大提高残疾人生活质量的改造，如进行安装卫生间热水器、厨房改造等提升卫生、生活条件的改善措施，要既解决残疾人的出行无障碍问题，又解决获取信息无障碍问题，切实提高残疾人生活质量。同时要加强残疾人家庭无障碍改造标准建设，给予技术支持。

  2、“2024年残疾人日间照料服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为0万元,项目绩效目标完成情况：2024重度残疾人日间照料服务集中照料50户36万，分散照料50户7.5万。项目2025年7月实施结束。发现的主要问题及原因：相关政策宣传广度、力度还不够到位：百姓认知度不够高。下一步改进措施建议单位按照项目实施进度督促项目负责人及时提出资金支付申请，财务部门及时审核、拨付资金，加快项目资金支出进度，尽早发挥财政资金使用效益。

3、“2024年残疾人评定补贴”项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，项目自评情况：用于残疾人评定补贴12人，人均150元，总资金0.18万元。项目全年预算数为0.18万元,执行数为0万元,项目已实施结束。待财政支付，下一步改进措施建议：单加快项目资金支出进度，尽早发挥财政资金使用效益。

4、“2024年残疾人无障碍改造”项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，项目自评情况：用残疾人无障碍改造50户17.5万元，项目全年预算数为17.5万元,执行数为0万元,项目已实施结束。待财政支付，下一步改进措施建议:加快项目资金支出进度，尽早发挥财政资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

单位2024年残疾人无障碍改造项目重点绩效评价。详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年残联决算公开表.xlsx

残联2024年项目自评表.xlsx

2024年残联项目评价报告.pdf

2024年残联整体绩效评价报告.pdf