合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断统一执法。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。

8.负责产品质量安全监督管理。

9.负责特种设备安全监督管理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。

11.负责食品安全监督管理。

12.负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

13.负责价格监督检查工作。

14.负责统一管理计量工作。

15.负责统一管理标准化工作。

16.负责统一管理检验检测工作。

17.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

19.负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

20.完成县委、县政府和省市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

合水县市场监督管理局（合水县食品安全委员会办公室、合水县知识产权局）内设下列股室：（1）办公室（2）党建股（3）政策法规股（4）行政审批股（5）市场秩序监管股（安全生产环境保护监督管理股）（6）综合行政执法股（7）信用监督管理股（8）食品安全监督管理股（9）药械化安全监督管理股。（10）质量监管和检验检测股（11）计量监督管理股（12）特种设备安全监察股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2227.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加174.97万元,增长8.53%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2227.17万元,其中：财政拨款收入2227.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2227.17万元,其中：基本支出1983.64万元,占89.07%；项目支出243.53万元,占10.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2227.17万元。与上年相比,各增加174.96万元,增长8.53%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2227.17万元,较上年决算数增加174.96万元,增长8.53%。主要原因是人员工资增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为1473.17万元,支出决算为1821.11万元,完成年初预算的123.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.46万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为256.75万元,支出决算为240.99万元,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为81.62万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1983.64万元。其中：

人员经费1909.12万元,较上年决算数增加367.5万元,增长23.84%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.52万元,较上年决算数减少3.48万元,下降4.47%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、邮电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出74.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少3.48万元,下降4.46%,主要原因是减少支出。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数减少0.13万元,下降56.52%,主要原因是疫情防控。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.93万元,下降100.0%,主要原因是疫情防控。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.74万元,支出决算为2.74万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少7.95万元,下降74.4%,主要原因是疫情防控、压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少5.56万元,下降80.85%,主要原因是疫情防控、压缩支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少5.56万元,下降80.85%,主要原因是疫情防控、压缩支出。

3.公务接待费全年预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少2.39万元,下降62.74%,主要原因是疫情防控、压缩支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待16批次95人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度县级专项项目共计229.6万元，其中：食药品安全监管及产品质量取样化验经费90万元，食品安全示范县创建60万元，食品安全责任险10万元；执法服装款项目43.6万元，合水县城区门头牌匾项目资金20万元，市场监督管理专项资金6万元，该项目资金均为财政资金。根据省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，各小组成员分工明确，客观公正地对2022年度整体支出开展绩效评价，自开展资金绩效评价以来，我局对各项资金严格管理、科学支出、规范运行，严控省级专项资金的各项支出，绝不挤占、挪用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映食药品安全监管及产品质量取样化验经费、食品安全示范县创建、食品安全责任险、执法服装款项目、合水县城区门头牌匾项目资金、市场监督管理专项资金等6个项目绩效自评结果。按照项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为229.6万元,执行数为192.6万元,完成预算的84%。

(三)部门绩效评价结果

2022年度我局依据年度预算批复及执行情况梳理确定评价对象，通过健全预算绩效管理工作和绩效评价工作机制，严格按照项目绩效评价指标体系评分标准进行量化打分。

总体认为：合水县市场监督管理局2022 年度有关项目申报依据充分，申报程序规范，绩效目标合理，预算编制合理，管理制度健全，财务管理规范，资金使用合规，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。绩效工作扎实开展，确保了我单位在市场监管，深化“放管服”改革，市场主体提质增量，强化特种设备及质量监管，食药品安全监管及抽样化验等各项职能工作的顺利推进。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县市场监督管理局2022年部门决算公开表.xls

          2.合水县市场监督管理局2022年绩效目标自评表.doc

          3.合水县市场监督管理局2022年整体支出绩效自评报告.docx

          4.合水县市场监督管理局2022年项目支出绩效自评报告.doc