合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟定卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，配合省、市卫生健康委员会依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）拟定并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流与合作工作。

（十一）承担全县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划；完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务和中医药相关产业建设。

（十三）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，完成县委、县政府、市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十四）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）指导合水县计划生育协会的业务工作。

（十六）完成县委、县政府，市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康合水战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

1.与合水县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省市县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略和甘肃人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件以及非法行医案件线索相互通报机制和联合处置机制。

   4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1137.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.23万元,下降2.84%,主要原因是人员变动，工资调整，项目收支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1137.94万元,其中：财政拨款收入1087.89万元,占95.60%；其他收入50.05万元,占4.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1137.94万元,其中：基本支出452.21万元,占39.74%；项目支出685.73万元,占60.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1087.89万元。与上年相比,各增加234.48万元,增长27.48%。主要原因是人员变动，工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1087.89万元,较上年决算数增加234.48万元,增长27.48%。主要原因是人员变动，工资调整，项目收支增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1087.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.56万元,占0.42%；社会保障和就业支出56.64万元,占5.21%；卫生健康支出815.17万元,占74.93%；农林水支出199.00万元,占18.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.37万元,支出决算为1087.89万元,完成年初预算的269.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，项目收支增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为403.37万元,支出决算为815.17万元,完成年初预算的202.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，项目收支增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为199.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

5.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出452.21万元。其中：

人员经费438.54万元,较上年决算数减少122.87万元,下降21.89%,主要原因是人员变动，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费13.67万元,较上年决算数减少49.28万元,下降78.28%,主要原因人员变动。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.60万元,支出决算为4.92万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革，本单位无公务用车,较上年决算数增加1.64万元,增长50.19%,主要原因是公务用车，公务接待增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革，本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,公车改革，本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为3.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革，本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,公车改革，本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为5.20万元,支出决算为4.92万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出,较上年决算数增加1.64万元,增长50.19%,主要原因是实际接待支出增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出4.92万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待23批次253人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少49.28万元,下降78.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长%,主要原因是会议要求。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计58.52万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.52万元。授予中小企业合同金额58.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金751.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度基本公共卫生服务、计划生育服务等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金751.9万元。组织对基本公共卫生服务、计划生育服务等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出685.72万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育服务等5个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.61万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2023年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。下一步改进措施：通过专项资金，有效提升医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。

2. 计划生育事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为195.57万元,执行数为144.91万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2023年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。下一步改进措施：通过专项资金，有效提升医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。

3.天津对口帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.05万元,执行数为50.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2023年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。下一步改进措施：通过专项资金，有效提升医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。

4.国投帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为154.27万元,执行数为154.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2023年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。下一步改进措施：通过专项资金，有效提升医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。

5.专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.01万元,执行数为43.96万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2023年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。下一步改进措施：通过专项资金，有效提升医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。

6.新冠疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为298万元,执行数为282.92万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2023年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。下一步改进措施：通过专项资金，有效提升医疗服务能力，常见病和多发病治疗方面成效显著，医护人员工作积极性明显提升，医疗技术能力、服务群众水平不断提高，为全县人民健康做出了更大的贡献。

三、部门绩效评价结果

总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县卫生健康局决算公开表.xlsx

2023年合水县卫生健康局部门整体支出绩效自评报告.docx

2023年合水县卫生健康局整体支出绩效自评表.xlsx

2023年合水县卫生健康局项目支出绩效自评表.xlsx