| 索引号： | 3070211020000033000000/2024091400000272 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-09-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县退役军人事务局2023年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。
5、组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7、指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。
11、职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
（一）机关内设机构
合水县退役军人事务局为合水县人民政府直属正科级事业单位，经费实行财政全额拨款。下辖单位退役军人服务中心，合水县人民武装部弹药库。
（二）参照公务员法管理单位
公务员法管理单位1个，退役军人事务局，直属事业单位（2个）为退役军人服务中心及合水县人民武装部弹药库。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1694.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少721.71万元,下降29.87%,主要原因是人员经费和公用经费及专项资金支付均减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1694.19万元,其中：财政拨款收入1694.19万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1694.19万元,其中：基本支出309.50万元,占18.27%；项目支出1384.69万元,占81.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1694.19万元。与上年相比,各减少721.71万元,下降29.87%。主要原因是人员经费和公用经费及专项资金支付均减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1694.19万元,较上年决算数减少721.71万元,下降29.87%。主要原因是人员经费和公用经费及专项资金支付均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1694.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.92万元,占0.29%；社会保障和就业支出1648.76万元,占97.32%；卫生健康支出29.42万元,占1.74%；住房保障支出10.09万元,占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.98万元,支出决算为1694.19万元,完成年初预算的293.63%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为576.98万元，支出决算为1648.76万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是支出数包含省市专项资金。
4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.50万元。其中：
人员经费287.03万元，较上年决算数减少34.41万元，降低11.99%，主要原因是2023年度有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费22.47万元，较上年决算数减少3.11万元，减少13.84%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）0“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为1.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为1.49万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出22.47万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.11万元，减少13.84%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目7个，共涉及资金1384.69万元。
（二）绩效自评结果
2023年度我局预算支出项目共计7个，全年预算576.97万元，全年支出1384.69万元，预算执行率98%。通过自评，7个项目自评结果均为“优”。
1.绩效目标自评表
部门整体绩效评价详见附件。
(三)部门绩效评价结果
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。自评得分98分。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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