合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责县委县政府来访群众的接待、受理，信访件的办理、督办，维护机关信访秩序，办理上级交办案件、领导信箱案件，做好重大节假日的信访维稳。

二、机构设置

信访局内设3个下设机构，分别是办公室、信访接待室、督办复查室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附表：合水县信访局2023年决算公开表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为169.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.16万元,下降7.21%,主要原因是节约开支、压缩经费、县财政紧张。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.46万元,其中：财政拨款收入169.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.46万元,其中：基本支出112.67万元,占66.49%；项目支出56.78万元,占33.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为169.46万元。与上年相比,各减少13.16万元,下降7.21%。主要原因是节约开支、压缩经费、县财政紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.46万元,较上年决算数减少13.16万元,下降7.21%。主要原因是节约开支、压缩经费、县财政紧张。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出164.63万元,占97.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.10万元,支出决算为169.46万元,完成年初预算的164.36%。

1．一般公共服务支出年初预算数为102.75万元,支出决算为164.63万元,完成年初预算的160.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、使用信访经费化解案件金额增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.35万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的91.67%,决算数小于预算数的节约开支、压缩经费。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.67万元。其中：

人员经费110.03万元,较上年决算数减少35.22万元,下降24.25%,节约开支、压缩经费、县财政紧张。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.64万元,较上年决算数减少34.72万元,下降92.94%,节约开支、压缩经费、县财政紧张。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的节约开支、压缩经费、县财政紧张。较上年决算数减少0.53万元,下降100.0%,节约开支、压缩经费、县财政紧张。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的节约开支、压缩经费、县财政紧张。较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的节约开支、压缩经费、县财政紧张。

3. 公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的节约开支、压缩经费、县财政紧张。较上年决算数减少0.53万元,下降100.0%,节约开支、压缩经费、县财政紧张。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆0；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待0批0次,人；国(境)外公务接待批0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.64万元,机关运行经费维护日常办公运转。机关运行经费较上年决算数减少34.72万元,下降92.93%,节约开支、压缩经费、县财政紧张。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占有情况

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年信访专项资金等3个项目绩效自评结果。

1.2023年信访专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为35万元,执行数为18万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是信访案件都得到化解；二是按时拨付资金，确保业务正常运转。

2. 脱贫村帮扶工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.88万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付资金；二是确保驻村帮扶正常运转。

3. 2023年追加资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付资金；二是确保案件得到及时化解。

三、部门绩效评价结果

后附：绩效评价相关文件表格。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

        附件：1、合水县信访局2023年决算公开表.xlsx

                  2、2023年信访局预算项目绩效自评表.pdf

                  3、合水县信访局部门整体支出绩效评价报告.doc

                  4、合水县信访局驻村帮扶资金评价报告.docx

                  5、合水县信访局专项资金评价报告.docx

                  6、合水县信访局追加专项资金自评报告.docx

                  7、2023年信访局整体绩效自评表.pdf