合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 合水县蒿咀铺乡卫生院是负责蒿咀铺乡医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，一级单位为合水县卫生健康局，设编制数6名；下设四个村卫生室，共4名村医。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为418.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.28万元,增长62.18%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加以及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计418.03万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加以及事业收入增加。其中：财政拨款收入295.74万元,占70.75%；事业收入122.29万元,占29.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计418.03万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加以及事业收入增加。其中：基本支出305.81万元,占73.16%；项目支出112.22万元,占26.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为295.74万元。与上年相比,各增加64.99万元,增长28.16。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.74万元,较上年决算数增加64.99万元,增长28.16%。主要原因是人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及公用经费标准增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

9．卫生健康支出年初预算数为212.52万元,支出决算为412.28万元,完成年初预算的193.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.29万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（本部门无相关支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出305.81万元。其中：

人员经费169.39万元,较上年决算数减少7.45万元,减少4.21%,主要原因是：上年度工资调标各项工资福利支出增加。

公用经费136.42万元,较上年决算数增加133.96万元,决算数大于预算数的主要原因是公用经费包含事业性收入支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于120急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度10个共涉及112.21万元的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,是以我院2023年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县蒿咀铺乡卫生院2023年部门项目支出绩效自评报告。

(二) 绩效自评结果

1、基本药物制度补助资金：拨付资金21.58万元，实际支付7.72万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为82分，自评结果等级为：优。

2、基层医疗卫生机构综合改革补助资金：拨付资金20.5万元，实际支付9.12万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为84分，自评结果等级为：优。

3、卫生健康人才培养补助资金：拨付资金17万元，实际支付7.5万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为91分，自评结果等级为：优。

4、基本公共卫生服务中央及省级补助资金：拨付资金90.11万元，实际支付58.65万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为97分，自评结果等级为：优。

5、乡村医生劳务补助：拨付资金2.4万元，实际支付2.4万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为97分，自评结果等级为：优。

6、基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设项目：拨付资金20万元，实际支付19.99万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98分，自评结果等级为：优。

7、重大公共卫生服务经费：拨付资金0.33万元，实际支付0.28万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为90分，自评结果等级为：优。

8、2023年关于过渡期医务人员临时性工作补助资金：拨付资金3.61万元，实际支付3.61万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为97分，自评结果等级为：优。

9、乡村医生定额补助：拨付资金2.44万元，实际支付1.54万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为83分，自评结果等级为：优。

10、2022年离岗村医退养补助：拨付资金1.4万元，实际支付1.4万元。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为97分，自评结果等级为：优。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

本年度无重点项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县蒿咀铺乡卫生院2023年决算公开表.xlsx

合水县蒿咀铺乡卫生院2023年部门整体自评表.xls

合水县蒿咀铺乡卫生院2023年整体支出绩效评价报告.docx

合水县蒿咀铺乡卫生院2023年项目绩效自评表.xlsx

合水县蒿咀铺乡卫生院2023年项目支出绩效自评报告.pdf