合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责县管领导班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理和县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

     4、贯彻执行公务员工作政策、法规，负责全县公务员工作政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织设置意见，指导全县党内政治生活开展，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，开展党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。负责全县党建工作任务落实情况督查考核，组织进行村组干部报酬审核发放工作。

6、负责指导乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会代表、政协委员的推荐考察、召开县党代会相关工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实党和国家人才工作方针政策，拟订落实人才队伍建设规划，组织开展全县人才工作的调研、急需紧缺人才引进等工作。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，负责离（退）休干部的思想政治教育引导、管理、待遇落实和日常服务工作，加强老干部活动阵地建设，组织老干部为党的事业奉献正能量。负责组织开展关心下一代工作。

二、机构设置

中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），下设参照公务员法管理事业单位合水县党员电化教育办公室、中共合水县委人才工作领导小组办公室和事业单位中共合水县委党建工作办公室。

（三）人员情况

中共合水县委组织部行政编制9名，合水县党员电化教育办公室事业编制5名，中共合水县委人才工作领导小组办公室事业编制4名，中共合水县委党建工作办公室事业编制5名。本年度实有干部17人，行政编制7人，参照公务员法管理编制5人，事业编制5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1796.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.42万元,下降8.24%,主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1796.74万元,其中：财政拨款收入1584.59万元,占88.19%；其他收入212.15万元,占11.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1796.74万元,其中：基本支出1083.47万元,占60.30%；项目支出713.27万元,占39.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1584.59万元。与上年相比,各减少373.57万元,下降19.08%。主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1584.59万元,较上年决算数减少373.57万元,下降19.08%。主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1584.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1539.61万元,占97.16%；社会保障和就业支出26.54万元,占1.67%；；农林水支出10.89万元,占0.69%；住房保障支出7.54万元,占0.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2530.48万元,支出决算为1584.59万元,完成年初预算的62.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2497.59万元,支出决算为1539.61万元,完成年初预算的61.64%,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.89万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的80.69%,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因部分社会保险配套资金未到位。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年终支付乡村振兴局拨付驻村人员工作经费及选调生到村任职补助资金等。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.47万元。其中：

人员经费1073.52万元,较上年决算数增加702.04万元,增长188.98%,主要原因是2022年12月村干部报酬及组干部7-12月工资占比较大；人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.95万元,较上年决算数减少113.19万元,下降91.92%,主要原因是主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。公用经费用途公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.88万元,支出决算为3.33万元,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支；较上年决算数减少0.08万元,下降2.23%,主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平；较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平；较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平，较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为3.33万元,支出决算为3.33万元,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支；较上年决算数减少0.08万元,下降2.23%,主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.33万元。主要用于上级单位调研、参观学习等接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待52批次226人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.95万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、驻村生活补助等。机关运行经费较上年决算数减少113.18万元,下降91.91%,主要原因是例行勤俭节约，压缩经费开支。

本年度会议费支出2.28万元,较上年决算数减少2.44万元,下降51.06%,主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,,共涉及资金1278.12万元,占一般公共预算项目支出总额的71.14%。

对2023年度2023年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费、2023年干部电子档案信息化建设工作经费、2023年离休干部医疗费、2023年村组干部报酬、2023年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴等10个项目进行评价，从评价情况来看,2023年部门整体支出项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政集中支付，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，较好地完成了绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“对2023年度2023年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费、2023年干部电子档案信息化建设工作经费、2023年离休干部医疗费、2023年村组干部报酬、2023年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴等10个项目进行评价等项目绩效自评，全年执行数为1278.12万。具体项目绩效目标完成情况如下：从整体情况来看，一是项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目实施进度，分阶段向财政局提交资金申请资料。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施；二是项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招投标制度，加强了对项目的监管力度；三是我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行；发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢且结余较多，未达到资金预期目标；三是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：1、将本单位年度自评结果进行通报反馈；2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；3、严格经费使用，对项目及时跟进，确保支付顺畅；4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；5、明确管理责任，督促做好后续管理方面工作。

三、部门绩效评价结果

1.项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

2.切实加强了我单位项目的监督管理工作，健全完善了资金管理机制，加快推进了项目落实落地，提高了各项专项资金使用效益。

后附：部门整体支出绩效评价报告、县级预算项目绩效自评表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、中共合水县委组织部决算公开报表.xlsx

          2、中共合水县委组织部2023年部门整体支出绩效自评报告.docx