合水县人民政府

2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开： 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《甘肃省科学技术协会条例》，促进科普事业健康发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

（3）开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平；发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（4）建立科普示范基地和园区，开展科技培训，普及农业科技知识，推广先进实用技术。

（5）促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高。

（6）指导成立各种专业技术协会（研究会）、科普协会，加强对所属学（协）会的管理和服务。

（7）建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育、创新教育和农民技术职称的评审工作。

二、机构设置

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位属参公事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2023年参公事业编制数6人，实有人数4人；事业编制数2人，实有人数6人（其中在职12人）。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年参公事业编制数6人，实有人数6人；事业编制数2人，实有人数6人（其中在职12人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2023年度无国有资本收入，也没有国有资本安排的支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为287.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.21万元,增长0.78%,主要原因是单位在职职工人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计287.56万元,其中：财政拨款收入287.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287.56万元,其中：基本支出161.05万元,占56.01%；项目支出126.51万元,占43.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为287.56万元。与上年相比,各增加2.22万元,增长0.78%。主要原因是单位在职职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.56万元,较上年决算数增加2.22万元,增长0.78%。主要原因是单位在职职工人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.32万元,占0.46%；科学技术支出279.76万元，占97.29%；农林水支出2.00万元,占0.7%；住房保障支出4.48万元,占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.64万元,支出决算为287.56万元,完成年初预算的172.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的单位在职职工人数增加。

2．科学技术支出年初预算数为166.64万元,支出决算为279.76万元,完成年初预算的167.88%,决算数大于预算数的主要原因是有追加2022年强科技资金40万元，科技馆免费开放补助资金较2022年增加35万元。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增驻村补助2万元。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.48万元,决算数小于预算数的原因是职工7-12月份公积金财政未配套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.05万元。其中：

人员经费151.69万元,较上年决算数减少10.1万元,下降6.24%,主要原因是人员工资收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费9.36万元,较上年决算数减少1.25万元,下降11.78%,单位5月新调入工作人员，公用经费年初未预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、三公经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.68万元,支出决算为1.55万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，较上年决算数减少0.98万元,下降38.79%,主要原因是接待次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少，较上年决算数减少0.15万元,下降10.26%,公务用车次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的公务用车次数减少，较上年决算数减少0.15万元,下降10.26%,公务用车次数减少。

3. 公务接待费全年预算数为2.68万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，较上年决算数减少0.84万元,下降75.6%,主要原因是接待次数减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.27万元。主要接待5批次35人。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次35人,其中：外事接待0批次；国(境)外公务接待0批次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.36万元,机关运行经费主要用于开支单位正常运行的水费、电费、通信服务费、办公费等，机关运行经费较上年决算数减少1.25万元,下降11.78%,主要原因落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出5.54万元,较上年决算数增加4.96万元,增长855.17%,主要原因是2023年5月科协班子进行换届。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金109.5万元。从项目支出整体情况看，各项经费支出目标明确、决策依据充分，资金均由县财政局国库集中支付至最终端，无虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年科技馆建设资金、2023年科技馆免费开放资金2个项目绩效自评结果。

1.“2023年科技馆建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.5万元,执行数为34.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技馆大门及附属工程改造工程；二是确保科技馆正常开馆。发现的主要问题及原因科普资源、科普设施和科普场所比较落后匮乏；下一步改进措施：一是创新平台，增强展教吸引力。为了增强科技馆对受众的吸引力，力争每年新增一个科普展厅，增加科技馆对广大参观者的持续吸引力。二是创新服务，规范内部管理。

2.“2023年科技馆免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技馆免费开放306天；二是群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：一是合水县科技馆编制为2人，实有在职人数为6人,其中编外人员4人，馆内人员均为劳务派遣人员，缺乏专业技术人才。讲解员专业化水平不高，业务素质还需进一步提升。二是科普活动形式和内容相对陈旧，科普资源、科普设施和科普场所比较落后匮乏，不能有效满足人民群众对科技知识的需要。下一步改进措施：一是创新平台，增强展教吸引力。为了增强科技馆对受众的吸引力，力争每年新增一个科普展厅，增加科技馆对广大参观者的持续吸引力。二是创新服务，规范内部管理。

三、部门绩效评价结果

通过科技馆建设专项资金及科技馆免费开放资金，科协工作取得了较好成绩，科普宣传效果显著提升，全民科学素质能力迈向了新的台阶，达到了预期目标，圆满完成了工作任务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    合水县科协2023年度决算公开表.xlsx

    2023年科技馆建设资金自评报告.pdf

    2023年科技馆建设资金自评表.pdf

    2023年免费开放补助资金自评报告.pdf

    2023年免费开放补助资金自评表.pdf

    科协2023年度整体支出绩效评价报告.pdf