合水县人民政府

2023年度合水县段家集中心卫生院部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县段家集中心卫生院是负责段家集乡医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

段家集中心卫生院内设18个职能科室：院长办公室、办公室、财务室、医务科、护理部、公卫科、化验室、医技科、档案室、治疗室、中医馆、发热门诊、门诊、药房、医保科、预防接种室、放射科、党建室。下设6个村卫生室，共6名村医。

（二）机构内部人员配置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制数13名；在职27人。其中正式职工19人，县招6人，三支一扶1人，退伍军人安置1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为395.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.57万元,增长8.07%，主要原因是：人员变动及工资晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计395.78万元,其中：财政拨款收入315.17万元,占79.63%；事业收入80.61万元,占20.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计395.78万元,其中：基本支出219.74万元,占55.52%；项目支出176.04万元,占44.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为315.17万元。与上年相比,各减少20万元,减少6%。主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出315.17万元,较上年决算数减少20万元,减少6%。主要原因是在职人数调整，缴纳在职人员养老保险费变动。

1.社会保障和就业支出年初预算数为30.86万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的53.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。

2.卫生健康支出年初预算数为176.84万元,支出决算为309.37万元,完成年初预算的174.94%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出使用上年结转资金。

3.住房保障支出年初预算0万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的483%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出从基本支出单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.74万元。其中：

人员经费219.74万元,较上年决算数减少20.43万元,减少8.5%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档、人才引进政策等。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目10个（国家基本公共卫生服务项目、基本药物制度、村医补助资金、村医定额补助项目、离岗村医退养补助、基层医疗卫生机构综合改革、医疗单位事业支出专项经费、过渡期医务人员临时性工作补助、医疗服务与保障能力提升资金、有关转移支付补助资金）,共涉及资金176.04万元,占一般公共预算项目支出总额的55.86%。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

2023年度我单位预算支出项目共计10个，全年预算211.38万元，全年支出176.04万元，预算执行率83.28%。通过自评，10个项目自评结果均为“良”。分项目绩效自评情况分析如下：

1.基本公共卫生服务经费年初预算94.24万元，实际支付76.46万元，支付率81%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为91分。（详见评分表）

2.基本药物制度补助资金10.76万元，实际支付2.8万元，支付率26%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98分。（详见评分表）

3.乡村医生定额补助资金2.16万元，实际支付1.62万元，支付率75%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98分。（详见评分表）

4.乡村医生补助资金3.6万元，实际支付3.6万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。（详见评分表）

5.离岗乡村医生退养补助资金2.74万元，实际支付2.74万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。（详见评分表）

6.基层医疗卫生机构综合改革补助资金5.45万元，实际支付1.88万元，支付率34.5%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为91分。（详见评分表）

7.医疗单位事业支出专项资金80.61万元，实际支付80.61万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。（详见评分表）

8.过渡期医务人员临时性工作补助资金3.04万元，实际支付3.04万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。（详见评分表）

9.医疗服务与保障能力提升补助资金6万元，实际支付0.5万元，支付率8%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为84分。（详见评分表）

10.省级有关转移支付补助资金2.78万元，实际支付2.78万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为99分。（详见评分表）

总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

(三)部门绩效评价结果

1.项目决策

提升我院医疗服务能力，对常见病和多发病治疗方面成效显著，加快推进医护人员同工同酬体系建设，持续激发医护人员干事创业热情，以医疗技术能力提高、医疗服务水平提高，推动医院社会效益提高。

2.项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目目标完成情况

（1）基本公共卫生服务经费年初预算94.24万元，实际支付76.46万元，支付率81%。

（2）基本药物制度补助资金10.76万元，实际支付2.8万元，支付率26%。

（3）乡村医生定额补助资金2.16万元，实际支付1.62万元，支付率75%。

（4）乡村医生补助资金3.6万元，实际支付3.6万元，支付率100%。

（5）离岗乡村医生退养补助资金2.74万元，实际支付2.74万元，支付率100%。

（6）基层医疗卫生机构综合改革补助资金5.45万元，实际支付1.88万元，支付率34.5%。

（7）医疗单位事业支出专项资金80.61万元，实际支付80.61万元，支付率100%。

（8）过渡期医务人员临时性工作补助资金3.04万元，实际支付3.04万元，支付率100%。

（9）医疗服务与保障能力提升补助资金6万元，实际支付0.5万元，支付率8%。

（10）省级有关转移支付补助资金2.78万元，实际支付2.78万元，支付率100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县段家集中心卫生院部门决算公开表.xlsx

2023年合水县段家集中心卫生院项目绩效自评表.pdf

2023年合水县段家集中心卫生院项目绩效自评报告.pdf

2023年合水县段家集中心卫生院项目整体绩效自评表.xls

2023年合水县段家集中心卫生院项目整体绩效评价报告.pdf