合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

 2023年度我单位独立设置编制机构数1个，内设6个处室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、招就处、实训处。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1755.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少73.4万元,下降4.01%,主要原因是人员调动，产生的经费及项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1755.47万元,其中：财政拨款收入1710.66万元,占97.45%；事业收入44.81万元,占2.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1755.47万元,其中：基本支出1296.45万元,占73.85%；项目支出459.02万元,占26.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1710.66万元。与上年相比,各减少21.15万元,下降1.22%。主要原因是人员调动，产生的经费及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1710.66万元,较上年决算数减少21.15万元,下降1.22%。主要原因是人员调动，产生的经费及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1710.66万元，主要用于以下方面：教育支出1663.11万元,占97.22%；社会保障和就业支出2.67万元,占0.16%；住房保障支出44.88万元,占2.62%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.06万元,支出决算为1710.66万元,完成年初预算的127.46%。其中：

1．教育支出年初预算数为1342.06万元,支出决算为1663.11万元,完成年初预算的123.92%,决算数大于预算数的主要原因是年初结余及项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.67万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将社会保障和就业支出预算。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.88万元,决算数大于预算数的主要原因是未将住房保障支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.64万元。其中：

人员经费1251.64万元,较上年决算数减少215.78万元,下降14.7%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少81.98万元,下降100.0%,主要原因公用经费支出未完成，公共经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、维修费、工会会费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

见附件1公开09表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出5.78万元,较上年决算数增加3.87万元,增长202.62%,主要原因是培训人员及次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计61.60万元,其中：政府采购货物支出61.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额61.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目18个,共涉及资金459.02万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。

二、绩效自评结果

1.“2022年学生资助补助经费的通知（普高助学金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.6万元,完成预算的96.3%。

2.“学生资助补助资金－普高助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

3.“关于申请解决2023年教育系统公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.76万元,执行数为10.76万元,完成预算的100%。

4.“2022年残保金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12.89万元,执行数为12.89万元,完成预算的100%。

5.“2022年学生资助补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。

6.“2022年现代职业教育质量提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。

7.“2022年学生资助补助经费的通知（中职免学费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为69.71万元,执行数为69.71万元,完成预算的100%。

8.“2022年学生资助补助经费的通知（中职助学金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17.95万元,执行数为17.95万元,完成预算的100%。

9.“2021年学生资助补助资金[中职助学金]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。

10.“2021年学生资助补助资金[中职免学费]”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24.31万元,执行数为24.31万元,完成预算的100%。

11.“2023年专项经费－中职免学费及助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26.88万元,执行数为26.88万元,完成预算的100%。

12.“学生资助补助资金－中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为62.42万元,执行数为30.85万元,完成预算的49.42%。

13.“学生资助补助资金－中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为133.32万元,执行数为132.62万元,完成预算的99.47%。

14.“学生资助补助资金－中职国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。

15.“2022年中职免学费及助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.95万元,执行数为5.95万元,完成预算的100%。

16.“2022年教师节表彰奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.41万元,执行数为3.41万元,完成预算的100%。

17.“就业补助资金（含创业扶持资金7000万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

18.“现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.9分。项目全年预算数为462万元,执行数为60.36万元,完成预算的13.06%。

三、部门绩效评价结果

此次自评有效推进了我校全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县职业中等专业学校决算公开表.xlsx

2023年合水县职业中等专业学校项目绩效自评报告及自评表.rar

2023年合水县职业中等专业学校整体支出评价及自评表.rar