合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作，负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

9、负责并指导合水县总工会经费审查委员会、合水县总工会女职工委员会工作，指导基层两委员会的业务建设和组织建设。

10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

二、机构设置

县工会内设机构3个，为综合股、经费审查办公室、帮扶中心。核定合水县总工会全额拨款事业编制7名，其中领导职数3人，设常务副主席1名、副主席1名、经费审查委员会专职主任1名。目前在职干部10人，离退休干部及遗嘱供养人员共12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附页)

二、收入决算表（见附页）

三、支出决算表（见附页）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附页）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附页）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附页）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附页）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为215.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.07万元,增长13.18%,增长原因是人员工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.34万元,其中：财政拨款收入215.34万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计215.34万元,其中：基本支出127.27万元,占59.10%；项目支出88.06万元,占40.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为215.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.07万元,增长13.18%,增长原因是人员工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.34万元,较上年决算数增加25.07万元,增长13.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出 一般公共服务支出209.34万元,占97.22%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出为养老保险支出未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，农林水支出2.00万元,占0.93%

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,住房保障支出3.99万元，占1.85%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.27万元。其中：

人员经费123.84万元,较上年决算数增加6.01万元,增长5.11%,主要原因是人员调动，工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.43万元,较上年决算数减少1.03万元,下降23.19%,主要原因是有部分费用未支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.90万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的是公车运行费用未算入，较上年决算数减少0.89万元,下降72.84%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3. 公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的原因是接待减少，较上年决算数减少0.89万元,下降72.84%,接待减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,76人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次76人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。机关运行经费较上年决算数减少1.04万元,下降23.32%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,县级项目3个,共涉及资金46.5万元。“工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女自助及业务费、金秋助学活动16.5万元、工会经费上解20万元”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出46.5万元；上级专项支付项目3个，共涉及资金23.6万元。“2023劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学项目”

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女自助及业务费10万元、金秋助学活动16.5万元、工会经费上解20万元和2023劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学项目”项目绩效自评结果。“工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女自助及业务费和2023劳模三金、困难职工送温暖帮扶及金秋助学项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为93.7万元,执行数为93.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县总工会决算公开表.xlsx

2023年合水县总工会部门（单位）整体支出自评表.xlsx

2023年合水县总工会部门整体支出绩效自评报告.doc

2023年合水县总工会县级预算项目支出自评表.xlsx

2023年合水县总工会县级预算项目绩效自评报告.doc

2023年合水县总工会上级转移支付项目支出自评表.xlsx

2023年合水县总工会转移支付项目绩效自评报告.doc