合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；负责省、市报刊投稿及对外宣传工作。

打造广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新媒体、社会宣传资源为一体，一个中心一张网一个调，“一次采集、多种生成、全媒传播”的运作模式；打造新媒体客户端，真正使所属媒体由相加到相融，形成立体多样、融合发展的新型主流媒体体系。

负责合水县人民政府网站建设，政务信息的采集、整理、存储、报送、网上发布的审核和安全监管等工作。

维护全县新闻舆论安全，严格执行广播电视行业法规、服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。

负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）办公室：负责党务、政务业务承办和综合协调工作。负责公文撰写、印发、收发和登记工作；负责制定全中心各项规章制度并监督执行；负责财务、综治、信访、计生和安全生产等工作；负责专业技术人员、工勤技能人员的职称评聘和工资晋升等工作。

（二）采编中心：负责制定传统媒体宣传计划（方案）、组织召开新闻编前会，安排督办新闻采访任务落实等工作。采编中心（新闻部）下设编辑部、时政部、民生部、栏目部、播音主持部、专题部、新媒体部。

（三）技术运维中心：负责融媒体共享平台技术运行、维护、保障及全中心广播电视设备技术维护工作。

（四）无线广播电视转播中心：负责无线广播电视转播、自办节目播出，转播中央及省市县广播电视节目；承担无线广播电视发射设备日常维护、维修和监管等工作，确保节目安全播出；负责拟定无线广播电视建设项目规划及实施等工作。

（五）广告传媒中心：负责广告专题拍摄、广告宣传片制作，承担广告业务的审查、洽谈、签约、策划、制作、播出及广告款项的收缴；负责全中心广告经营工作计划的制定，业务进度的检查等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为699.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.26万元,下降5.7%,主要原因是缩减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计699.15万元,其中：财政拨款收入699.15万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计699.15万元,其中：基本支出550.42万元,占78.73%；项目支出148.73万元,占21.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为699.15万元。与上年相比,各减少42.26万元,下降5.7%。主要原因是缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出699.15万元,较上年决算数减少42.26万元,下降5.7%。主要原因是缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出699.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.00万元,占5.72%；文化旅游体育与传媒支出643.91万元，占92.1%；农林水支出1.00万元,占0.14%；住房保障支出14.24万元,占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.09万元,支出决算为699.15万元,完成年初预算的105.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算在文化旅游与传媒支出科目。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为665.09万元,支出决算为643.91万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算在文化旅游与传媒支出科目。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算在文化旅游与传媒支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.42万元。其中：

人员经费528.87万元,较上年决算数减少84.85万元,下降13.83%,主要原因是缩减支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费21.55万元,较上年决算数减少106.14万元,下降83.12%,主要原因是缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.25万元,支出决算为1.25万元，较上年决算数减少0.02万元,下降1.43%,主要原因是缩减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,较上年决算数增加0.03万元,增长4.06%,主要原因是采访次数增多，用车频率增加。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.65万元,较上年决算数增加0.03万元,增长4.06%,主要原因是采访次数增多，用车频率增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.61万元,较上年决算数减少0.04万元,下降6.68%,主要原因是接待次数减少。

其他国内公务接待支出0.61万元。主要是其他县区来我单位学习调研。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次51人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元,增长%,主要原因是增加会议次数。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.46万元,下降90.2%,主要原因是控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障记者采访用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金71.34万元,占一般公共预算项目支出总额的48%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映：2022年中央支持公共文化服务建设体系建设补助资金（广电项目）、2021广电事业补助经费、2022年公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）、融媒体专项经费4个项目绩效自评结果。

上级下达转移支付资金：2022年中央支持公共文化服务建设体系建设补助资金（广电项目）到位5万元，执行5万元，执行率100%；2021广电事业补助经费到位2.9万元，执行2.347万元，执行率81%，2022年公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）到位18.4331万元，执行18.4331万元，执行率100%。

县级预算：融媒体专项经费45万元，执行44.057万元，执行率98%。

三、部门绩效评价结果

对照年初设定的目标，项目基本完成，个别项目目前正在实施中，将尽快完成验收并执行资金，提高资金执行率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

2023年度合水县融媒体中心决算公开表.xlsx

2023年度合水县融媒体中心整体绩效自评表.xls

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖）绩效自评表.xlsx

2022年中央支持公共文化服务建设体系建设补助资金（广电项目）绩效自评表.xlsx

2021年广电事业补助经费绩效自评表.xlsx