合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

负责孤老、孤残、孤儿的集中供养以及城镇无依靠人员自费代养等工作。

二、机构设置

合水县社会福利院是财政全额拨款副科级事业单位，事业编制3人，实有3人（其中科级干部1人，一般干部2人）。

第二部分2012年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　（备注：以上九个报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为419743.11元，与上年相比，收、支各减少672956.05元，下降61.59%，主要原因是当年为落实县委、县政府关于本系统财务由一级主管部门集中统一核算的会议精神，年度内将本单位人员工资及公用经费归并到一级主管部门民政局集中拨付；2022年调出工作人员1名。

　　二、收入决算情况说明

2022年度收入合计419743.11元，其中：财政拨款收入419743.11元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

2022年度支出合计419743.11元，均为基本支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支均为419743.11元，与上年相比，收、支各减少672956.05元，下降61.59%，主要原因是当年为落实县委、县政府关于本系统财务由一级主管部门集中统一核算的会议精神，年度内将本单位人员工资及公用经费归并到一级主管部门民政局集中拨付；2022年调出工作人员1名。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出36045.11元，较上年决算减少625702.05元，下降63.45%，主要原因是当年为落实县委、县政府关于本系统财务由一级主管部门集中统一核算的会议精神，年度内将本单位人员工资及公用经费归并到一级主管部门民政局集中拨付；2022年调出工作人员1名；当年用于彩票福利公益金支出较上年下降47254元，下降44.36%。　

　　1、一般公共服务支出年初预算数为4000元，支出决算4000元完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出年初预算数为743051元，支出决算数为334805.75元，完成年初预算的45.08%，决算数小于预算数的原因是年度内本系统财务合并至一级局。

3、卫生健康支出年初预算数为27552元，支出决算数为21669.36元，完成年初预算的78.65%，决算数小于预算数的主要原因是年度内本系统下属单位财务合并至一级局统一集中支付。

4、其他支出年初预算数为0元，支出决算数为59268元，年初无预算，主要原因是年度内上级主管部门下达政府性基金（彩票公益金支出）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36045.11元，其中：

人员经费336561.11元，较上年决算数减少35927.26元，下降9.65%，主要原因是年度内本系统下属单位财务合并至一级局统一集中支付。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费83182元，较上年决算数减少637028.79元，下降88.45%，主要原因是年度内本系统下属单位财务合并至一级局统一集中支付，上级主管部门当年下达政府性基金（彩票公益金）减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、办公设备购置费、水电费、取暖费等。

　　七、机关运行经费支出情况表

2022年本单位机关运行经费83182元，较上年决算数减少637028.79元，下降88.45%，主要原因是上年对本单位进行了院内院坪硬化，安装监控、为院民购置专用设备、提升改造院内供暖设备。

　　八、2022年度本部门政府采购支出59268元，均为政府采购工程支出。

　　九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日本单位共有车辆1辆应急保障车辆主要用于应对院民突发疾病送医和购置院民大灶生活用品。

　　十、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　本年收支均为59268元，用于社会福利的彩票公益金支出。

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年年初预算10000元，其中：公务用车运行维护费9000元，公务接待费1000元，支出决算数为0，该单位当年发生的“三公”经费统一由民政局集中支付。

第四部分预算绩效情况说明

　　（本单位未开展预算绩效管理）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县社会福利院决算表.xls