合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行法律、法规和各项方针、政策；落实全国、省、市政协会议决议；按照《中国人民政治协商会议章程》开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2、组织委员和社会各界代表，听取全县国民经济和社会发展规划(计划)、财政预决算执行情况，以及其他重要工作情况的通报，提出意见、建议。

3、组织委员和社会各界代表，就各项事业和群众生活的重要问题开展视察、调研，通过调研报告、建议案、提案和其他形式，向国家机关及其他有关组织提出意见、建议和批评。

4、组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习、交流业务知识和科学技术知识，增强履职本领。开展委员走访活动。

5、宣传、贯彻、执行祖国统一的方针政策和侨务政策，加强同台、港、澳同胞及归侨、侨眷、海外侨胞的联谊工作。

6、宣传、贯彻、执行民族政策，促进少数民族经济发展，反映少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权益和利益。

7、宣传、贯彻、执行宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会的全面发展做贡献。

8、加强同各民主党派和社会各界人士的联系和团结，加强交流、沟通，收集、反映社情民意；推动和协助社会力量兴办各种公益事业；鼓励、支持、引导非公经济发展。

9、负责合水文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

10、组织召开政协合水县委员会全体会议、常务会议；审议通过议案、提案，并做好督办落实工作。

11、承办县委和上级政协交办的其他事项。

二、机构设置

政协合水县委员会办公室内设5委1室，分别提案社会法制委员会、文化文史资料和学习委员会、经济环境资源委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会以及办公室。

政协合水县委员会办公室机关为行政单位。

第二部分2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表九为空表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5064236.35元。与上年度相比,收、支总计各减少72162.41元,下降1.4%,主要原因是严格控制经费支出；县政协十届二次会议推迟召开。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5064236.35元,其中：财政拨款收入5064236.35元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5064236.35元,其中：基本支出5064236.35元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5064236.35元。与上年相比,各减少72162.41元,下降1.4%。主要原因是严格控制经费支出；县政协十届二次会议推迟召开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5064236.35元,较上年决算数减少72162.41元,下降1.4%。主要原因是严格控制经费支出；县政协十届二次会议推迟召开。

1．一般公共服务支出年初预算数为3939507.30元,支出决算为4427079.09元,完成年初预算的112.38%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加；机关党建业务量增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70000.00元,支出决算为453886.74元,完成年初预算的648.41%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加；机关党建业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5064236.35元。其中：

人员经费4161506.13元,较上年决算数增加42620.31元,增长1.03%,主要原因是财政供养人员增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费902730.22元,较上年决算数减少114782.72元,下降11.28%,主要原因是严格控制经费支出；县政协十届二次会议推迟召开。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、设备采购、工会会费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出902730.22元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、设备采购。机关运行经费较上年决算数减少114782.72元,下降11.28%,主要原因是严格控制经费支出。

本年度会议费支出21991.00元,较上年决算数减少404783.5元,下降94.85%,主要原因是严格控制经费支出；县政协十届二次会议推迟召开。本年度培训费支出54934.00元,较上年决算数增加43544.0元,增长382.3%,主要原因是对十届委员进行培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于领导干部公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为110000.00元,支出决算为110000.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定,较上年决算数增加57602.75元,增长109.93%,主要原因是增加公务用车运行维护费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为60000.00元,支出决算为60000.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，较上年决算数增加33547.75元,增长126.82%,主要原因是增加公务用车运行维护费预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为60000.00元,支出决算为60000.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，较上年决算数增加33547.75元,增长126.82%,主要原因是增加公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,决算数小于预算数的主要原因是减少开支,较上年决算数增加24055.0元,增长92.72%,主要原因是上年未支付转到本年支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待50批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年政协会会议费、2022年政协委员视察经费、2022年政协基层延伸试点经费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60元,。从评价情况来看政协办项目立项科学，资金使用及时规范，对于推动政协工作具有十分重要的意义。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年政协会会议费、2022年政协委员视察经费、2022年政协基层延伸试点经费等3个项目绩效自评结果。

2022年政协会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：县政协十届二次会议年底未召开。发现的主要问题及原因：一是会议召开时间紧本年难以及时支付；二是资金支付进度与计划不一致。下一步改进措施：加强和财政局协调，及时支付计划的资金。

2022年政协委员视察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年政协委员视察活动10次，二是开展委员培训1次，委员培训到位率高达99%，培训内容符合相关政策及规定，政协委员提案办结率为100%。发现的主要问题及原因：一是年底集中支付时间紧本年难以及时支付；二是资金支付进度与计划不一致。下一步改进措施：加强和财政局协调，及时支付计划的资金。

2022年政协基层延伸试点经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县乡镇村（社区）实现了委员工作站、协商议事会、协商议事室全覆盖，开展基层政协协商活动。发现的主要问题及原因：一是年底集中支付时间紧本年难以及时支付；二是资金支付进度与计划不一致。下一步改进措施：加强和财政局协调，及时支付计划的资金。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效自评，总体自评结果优，项目决策科学规范,项目使用过程合理,项目资金实现效益最大化，达到100%，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行、活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县政协办决算公开表.xlsx

2022年合水县政协办绩效自评表.doc

2022年合水县政协办整体支出评价报告.doc