合水县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，《中华人民共和国献血法》、《艾滋病防治条例》等法律法规和国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及附加议定书。

2、指导和协调各乡镇、街办村组及县直相关部门单位，建立健全红十字会组织，并指导开展工作。

3、在易发生意外伤害的行业、社区和农村组织开展初级卫生救护培训和急救演练工作。

4、开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向上级红十字会及时报告情况。

5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、组织红十字会会员，志愿者开展艾滋病防治知识宣传，高危人群行为干预、感染者及病人医疗救助、人道关怀。

7、参与输血献血工作，推动无偿献血事业的发展，协助开展无偿献血的宣传发动工作。开展遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献”的宣传、动员、登记工作。

8、依法开展募捐活动、举办符合红十字会宗旨和社会福利事业和经济实体。

9、依照《日内瓦公约》及附加议定书的有关规定开展工作，参加国内外人道主义救助工作。在上级红十字会指导下，开展与国内国际红十字组织的友好合作与交流。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和市红十字委托的其他工作。

二、机构设置

合水县红十字会属事业单位，设立独立编制机构1个，事业编制4名，实有人数6名（其中：事业实有人数4名，其他财政供养人数2名）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为992583.39元。与上年度相比,收、支总计各增加319410.92元,增长47.45%,增长原因是单位在职职工人数增加，工资基数调整，支出增加，包括:一般公共预算财政拨款收入992583.39元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计992583.39元,其中：财政拨款收入992583.39元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计992583.39元,其中：基本支出847583.39元,占85.39%；项目支出145000.00元,占14.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为992583.39元。与上年相比,各增加319410.92元,增长47.45%。主要原因是单位在职职工人数增加，工资基数调整，支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出992583.39元,较上年决算数增加319410.92元,增长47.45%。主要原因是单位在职职工人数增加，工资基数调整，支出增加

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为4000.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工人数增加。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

8．社会保障和就业支出年初预算数为522294.10元,支出决算为945698.99元,完成年初预算的181.07%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工人数增加，工资基数调整

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为42884.40元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工人数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是（本部门无相关数据）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出847583.39元。其中：

人员经费801100.39元,较上年决算数增加297927.92元,增长59.21%,主要原因是单位在职职工人数增加，工资基数调整人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费46483.00元,较上年决算数增加31483.0元,增长209.89%,主要原因是单位在职职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、机关运行经费支出情况说明

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.部门项目支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金14.5万元。组织对为民办实事救护培训等1个项目开展了部门评价,从评价情况来看,完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出14.5万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况   

    1.重点项目评价情况

    2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    2.预算单位整体支出评价情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出14.5万元。

(三)部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县红十字会决算公开表.xlsx

红十字会2022年项目整体支出报告.doc

红十字会2022年项目支出自评表.xls

红十字会2022年项目自评报告.doc