| 索引号： | 3070211020000033000000/2023102000000308 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-09-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县板桥镇中心小学2022年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、 坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，决定，坚持依法治校,依法护校，充分尊重师生员工的法定权利,积极督促师生员工履行法定义务,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、尊重学校的历史传统，不断更新教育观念,构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度,负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作,对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。
3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育"切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。
4、在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作。加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件,提高学校教师员工的综合素质。
5、坚持管好、用好学校经费,提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度。对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案,努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。
6、指导学校少年宫、少先队开展活动,指导学校群众组织开展各项工作。
7、坚持校长负责制,坚持师生员工团结合作。定期主持召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。
8、坚持学校校务公开,深入师生，关爱师生,充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督,团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作,使学校在管理中，议政充分民主,行政雷厉风行。
9、坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。
二、机构设置
我单位内设机构有教务处、政教处、总务处三个处室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：合水县板桥镇 中心小学 | 公开01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,366.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,207.61 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,366.11 | 本年支出合计 | 58 | 1,366.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,366.11 | 总计 | 62 | 1,366.11 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开02表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,366.11 | 1,366.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,207.60 | 1,207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,189.77 | 1,189.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 973.16 | 973.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 204.78 | 204.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开03表 | ||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,366.11 | 1,325.05 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,207.60 | 1,169.55 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,189.77 | 1,151.72 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 11.83 | 11.03 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 973.16 | 971.86 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 204.78 | 168.83 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,366.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,207.61 | 1,207.61 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.11 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,366.11 | 本年支出合计 | 59 | 1,366.11 | 1,366.11 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,366.11 | 总计 | 64 | 1,366.11 | 1,366.11 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开05表 | |||
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,366.11 | 1,325.05 | 41.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,207.60 | 1,169.55 | 38.07 |
20502 | 普通教育 | 1,189.77 | 1,151.72 | 38.07 |
2050201 | 学前教育 | 11.83 | 11.03 | 0.80 |
2050202 | 小学教育 | 973.16 | 971.86 | 1.31 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 204.78 | 168.83 | 35.96 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.10 | 89.10 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 60.20 | 60.20 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60.20 | 60.20 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
21103 | 污染防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2110301 | 大气 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,216.00 | 302 | 商品和服务支出 | 96.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 435.14 | 30201 | 办公费 | 18.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 82.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 115.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 446.37 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.83 | 30206 | 电费 | 25.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.20 | 30208 | 取暖费 | 4.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.77 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,228.50 | 公用经费合计 | 96.55 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：合水县板桥镇 中心小学 | 公开07表 | ||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：合水县板桥镇中心小学 | 公开09表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1366.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加168.23万元,增长14.04%,主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和卫生健康支出。见附件1公开Z01表。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1366.11万元,其中：财政拨款收入1366.11万元,占100.00%；见附件1公开Z03表。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1366.11万元,其中：基本支出1325.05万元,占96.99%；项目支出41.06万元,占3.01%。见附件1公开Z04表
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1366.11万元。与上年相比,各增加168.22万元,增长14.04%。主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和卫生健康支出。见附件1公开Z01_1表。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1366.11万元,较上年决算数增加181.48万元,增长15.32%。主要原因是工资调标（2021年11月起）各项工资福利支出增加和卫生健康支出。见附件1公开Z07表。
1．一般公共服务支出年初预算数为6.20万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的100.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
5．教育支出年初预算数为696.62万元,支出决算为1207.61万元,完成年初预算的173.35%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及幼教相关县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)
8．社会保障和就业支出年初预算数为109.41万元,支出决算为89.11万元,完成年初预算的81.44%,决算数小于预算数的是年初预算中职工基本养老保险和职业年金支出为所有职工支出数据，实际支出过程中只支出了编内人员相关支出。
9．卫生健康支出年初预算数为65.37万元,支出决算为60.20万元,完成年初预算的92.09%,决算数小于预算数的主要原因是统筹使用以前年度结余资金用于疫情防控等相关支出。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用专项资金维修教学点电采暖设备，减少取暖用煤支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(本部门无相关支出)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.05万元。其中：
人员经费1228.50万元,较上年决算数增加181.1万元,增长17.29%,1、工资调标各项工资福利支出增加；2、补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增资、班主任津贴等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费96.55万元,较上年决算数减少8.17万元,下降7.8%,主要原因是因财政原因，部分公用经费支出未完成。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会会费。
见附件1公开Z08_1表。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。（我单位2022年度无会议费相关经费）。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少1.71万元,下降99.42%,主要原因是因财政原因，部分培训费支出未完成。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计36.29万元,其中：政府采购货物支出36.29万元、占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。见附件1公开Z09表。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。见附件1公开Z11表。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
见附件1公开F03表。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,是以我校2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件3），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成2022年部门项目支出绩效自评报告(详见附件2)。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映家庭经济困难学生生活补助一个项目绩效自评结果。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%，自评结果等级为：优。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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