合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

一、部门职责

（1）贯彻落实工业、信息化、商务工作的法律、法规、政策；拟定并组织实施全县工业、信息化、商务工作的发展规划、计划；负责组织实施工业强县、国内外贸易、国际经济合作战略，协助指导工业集中区管委会做好工业园区建设，培育支柱产业和骨干工商企业。

（2）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业、商贸服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业、商贸流业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、通信业、商贸流通业、生产性服务业应急救援、安全生产有关工作。

（3）指导信息产业结构调整和信息技术应用；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；管理无线电频谱工作；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（4）负责指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用；负责企业职工队伍教育培训；负责工程系列专业技术职称评审工作。

（5）负责工业、通信业、商贸流通业循环经济、节能减排、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟定中长期规划及相关政策。推进企业清洁生产；负责实施工业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作。

（6）负责制定中小企业发展规划，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责煤炭、石油、电力行业行政管理。

（7）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  （8）负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责整顿规范市场经济秩序和流通市场监督管理。

（9）承担组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的责任；负责酒类商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理工作；负责成品油流通市场监督管理工作。

（10）负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

（11）负责全县涉外经贸事务的研究、指导和服务工作；指导全县招商引资工作；负责核准外商投资项目的合同章程及变更事项，承担监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的责任。

（12）负责全县对外经济合作工作；负责公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；负责国际组织、外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（13）负责参加全国各类投资贸易洽谈会的组织实施工作；管理全县商贸节会；负责境外投资及出国商务考察团、境外举办展览会的申报工作；承担盐业流通管理工作。

（14）完成县委、县政府和市工信委、市商务局交办的其他事项。

（15）职能转变。合水县工业信息化和商务局应加强、优化和统筹全县工业、信息化、商务方面的能力建设。

1.将融资性担保机构监管职责划给县政府办。

2.取消负责牵头协调整顿规范市场经济秩序工作的责任。

3.将肉菜等重要消费品和工业领域重要产品储备职责划入县发展和改革局。

4.取消经营者集中反垄断行为调查职责。

5.深入推进简政放权。

    二、机构设置

合水县工业信息化和商务局内设5个股室，办公室、经济运行股（信息化建设股）、商贸流通股（电子商务股）、项目投资建设股、市场建设监管股（安全生产环境保护监督管理股）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2192.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少1006.14万元,下降31.45%,主要原因是项目减少。 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2192.75万元,其中：财政拨款收入1278.37万元,占58.30%；其他收入914.37万元,占41.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2192.75万元,其中：基本支出755.99万元,占34.48%；项目支出1436.75万元,占65.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1278.37万元。与上年相比,各减少1270.51万元,下降49.85%。主要原因是项目减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1278.37万元,较上年决算数减少1270.51万元,下降49.85%。主要原因是项目减少。 

1．一般公共服务支出年初预算数为405.28万元,支出决算为36.61万元,完成年初预算的9.03%,决算数小于预算数的原因是部分支出科目调整。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为53.06万元,支出决算为105.82万元,完成年初预算的199.44%。

9．卫生健康支出年初预算数为31.63万元,支出决算为58.61万元,完成年初预算的185.31%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为554.95万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.99万元。其中：

人员经费712.42万元,较上年决算数增加152.16万元,增长27.16%,主要原因人员调动及增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费43.57万元,较上年决算数减少5.06万元,下降10.4%,主要原因缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、日常维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、日常维护费等，机关运行经费较上年决算数减少5.06万元,下降10.41%,主要原因是缩减开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.13万元,支出决算为4.13万元。较上年决算数增加1.25万元,增长43.51%,主要原因是招商引资力度加大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为4.13万元,支出决算为4.13万元,较上年决算数增加1.25万元,增长43.51%,主要原因是招商引资力度加大。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次335人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年度收入决算安排2192.75万元，自评项目共6个，共计1704.0124万元，其中一般公共预算169.5724万元。转移支付资金1534.44万元。工信商务局部门项目自评结果以各项目实施主体自评为主。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映招商节会经费、业务费；2020年“大美合水、全民乐购”消费券资金；2022年农产品销售补贴项目；2022年东西部协作产业园区共建项目；羊乳湿法生产线建设项目；2021年电子商务进农村综合示范项目等6个项目绩效自评。项目绩效目标完成情况： 1、招商节会经费、业务费。工业方面：全年完成地方规模以上工业企业入库2户全年完成规模以上工业增加值49.97亿元，增速7.8%，全县工业固定资产投资增速10.5%。商贸方面：完成限上批零住餐企业入库2户，社会消费品零售总额达到11.4亿，增速9%；外贸进出口总额增长12%，通道物流增速不低于10%；全年电子商务交易额突破3.5亿元。招商引资方面：共外出考察招商5批次，对接企业28户（来合考察20户，外出对接8户）。共签约实施各类招商引资项目26个，签约资金52亿元，到位资金30.89亿元，占全年30亿元任务的103%。2、2020年“大美合水、全民乐购”消费券资金通过系列促销活动的开展，共发放消费券资金129.5724万元，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务起到了保障性作用，带动消费达2240万元，活跃了消费市场，补救了受疫情影响的消费短板，促销成效明显，提振了企业积极向好发展的信心和动力，全县社零总额稳步增长，经济回升态势良好。3、2022年农产品销售补贴项目对销售合水县农特产品的农业专业合作社及企业，按照其销售额的6%给予补贴；对种植并销售水稻的农民给予销售补贴，调动销售县域农产品的积极性，带动农民增收。4、2022年东西部协作产业园区共建项目依托合水县工业园区，以村集体入股分红的方式（全县12个乡镇辖区内34个已脱贫村，庙庄村投资5.894万元，其余33个村每个村投资5.882万元，由合水县农业产业发展投资有限公司代持代管，投资入股甘肃秦直乳业有限公司，占股4%，甘肃秦直乳业有限公司每年最低按入股资金的5%进行分红）支持甘肃秦直乳业有限公司在合水县电子商务创业园建设污水处理设施，天然气锅炉房及设备，软水处理设施等公共基础设施，改善园区基础条件。5、羊乳湿法生产线建设项目西华池镇严沟圈村、何家畔镇柳家川村、固城镇固城村、店子乡吕家岘子村每个已脱贫村14.75万元，其余30个已脱贫村每个村14.7万元，全部由合水县农业产业发展投资有限公司代持代管，投资入股庆阳陇象集团电子商务有限公司，占股7.28%。庆阳陇象集团电子商务有限公司每年最低按入股资金的5%进行分红,共计25万元，西华池镇严沟圈村、何家畔镇柳家川村、固城镇固城村、店子乡吕家岘子村每个村0.738万元，其余30个已脱贫村每个村0.735万元，将补齐县域奶山羊产业加工销售链条断裂的弱项短板，带动农民增收，助力乡村振兴。6、2021年电子商务进农村综合示范项目截至目前，完成县乡村三级公共服务体系及农村物流配送体系提升改造，整合邮政、韵达、极兔、圆通等6家快递公司入驻合水县电子商务创业园，建成县级物流配送分拨中心1处，开通四条配送线路，采取“1+17”及“1+12+68”配送模式，有效解决农产品上行和工业品下行的“最后一公里”送的问题。举办各类大型促销活动6次；帮助企业申报“三品一标”绿色认证2个，续报3个；开展电商人才培训15期，共计培训523人次；完成电商大数据系统建设；开展重点商贸流通企业转型升级及同城配送，日配送单量达8000件以上。

(三)部门绩效评价结果

（一）综合评价情况及评价结论：综合评价该项目具有可行性，推荐纳入2022年预算。

（二）非现场评价情况分析。指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见为该项目具有可行性。

（三）现场评价情况分析。评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，总体意见为该项目实施具有可行性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县工业信息化和商务局决算公开表.xlsx