合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

 第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)组织实施党和国家关于发展地方煤炭工业的方针、政策和行业管理的法律、法规，履行行业管理。

(2)结合县情和县域经济发展的总体规划，负责编制全县煤炭产业开发的中长期规划和年度计划、上报重大项目，并提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划，并监督落实。

(3)是贯彻执行《煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产。

(4)是负责对全县各煤矿的安全监察、安全教育、安全培训，煤矿的治理整顿和标准化矿井建设。

(5)是依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。

(6)是依法审查乡镇、企事业、个体和外地在我县开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定颁发和审验煤炭生产许可证。

(7)是组织编制和实施煤炭调动计划，监督、检查和规范煤炭经营企业和经营行为，依法整顿煤炭经营市场，取缔非法经营，指导和协调煤炭企业正常的生产经营活动。

(8)是对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

(9)是负责全县煤炭行业规费的征缴、管理和使用。

二、机构设置

我局为独立事业单位。2022年在职职工12人，其中在编11人，1人在岗不在编。本年度调入1人。

第二部分2022年度部门决算表

（决算九张表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为195.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.73万元,增长14.47%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计195.61万元,其中：财政拨款收入195.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计195.61万元,其中：基本支出195.61万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为195.61万元。与上年相比,各增加24.73万元,增长14.47%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出195.61万元,较上年决算数增加24.73万元,增长14.47%。主要原因是人员工资增加。

1．一般公共服务支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为16.49万元。

9．卫生健康支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元。

11．城乡社区支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出 年初预算数为120.18万元,支出决算为169.12万元,完成年初预算的140.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

13．交通运输支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。14．资源勘探工业信息等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.61万元。其中：

人员经费171.81万元,较上年决算数增加11.83万元,增长7.39%,主要原因是人员工资增加，社会保障费用也随之增加。

公用经费23.80万元,较上年决算数增加12.9万元,增长118.33%,主要原因是办公费，印刷费都有所增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长%,主要业务方面出现新的需要，需开会协商。本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是根据我单位中央八项规定，压缩招待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费 全年预算数为0.12万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是根据我单位中央八项规定，压缩招待开支。较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是业务需要，增加招待开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金195.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,对照绩效目标，完成资金投资195.61万元，有效保障全局正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，群众的满意度进一步增强。

(二) 绩效自评结果 

我部门在2022年度部门决算中反映2022年业务费及专家聘请费1个项目绩效自评结果。此项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.03万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：（一）争取市、县的煤炭市场建设奖补资金，加大我县民用散煤市场的管控工作。（二）积极向上级汇报，争取对我县3个区块的煤炭资源继续开展地质勘查工作。其中：对蒿咀铺区块的煤炭资源进行预查、普查和详查，对合水板桥—庆城高楼区块的煤炭资源进行普查、详查，对合水固城—宁县付家山区块煤炭资源开展详查工作。（三）积极向汇报衔接，争取对合水县境内煤层气勘探开发项目进行立项。发现的主要问题及原因：一是产生的环保效益不尽人意；二是服务对象满意率不高。主要原因都是因新冠疫情影响，经济发展缓慢，经费欠缺，难以保障工作。下一步改进措施：努力压缩开支，开源节流，以最低的成本使产生的效益最大化。

此项目绩效自评情况：已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

(三) 部门绩效评价结果

对照绩效目标，完成资金投资195.61万元，有效保障全局正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，群众的满意度进一步增强。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算公开表.xlsx