合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

二、机构设置

县就业局内设机构3个，分别为办公室、就业劳务股、创业股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，故表七、表八无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1382.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少380.45万元,下降21.58%,主要原因是东西部协作天津帮扶资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1382.31万元,其中：财政拨款收入1054.06万元,占76.25%；其他收入（东西部协作天津帮扶资金）328.25万元,占23.75%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1382.31万元,其中：基本支出1054.06万元,占76.25%；项目支出328.25万元,占23.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1054.06万元。与上年相比,各减少324.44万元,下降23.54%。主要原因是城镇公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1054.06万元,较上年决算数减少324.44万元,下降23.54%。主要原因是城镇公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为8.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的16.67%,决算数小于预算数的主要原因是1.4万元用于工会经费支出，其余资金用于机关经费支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为532.65万元,支出决算为998.33万元,完成年初预算的187.43%,决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的就业补助资金未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为382.58万元,支出决算为54.34万元,完成年初预算的14.2%,决算数小于预算数的主要原因是东西部协作天津帮扶资金用于项目支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1054.06万元。其中：人员经费1039.56万元,较上年决算数增加713.73万元,增长219.05%,主要原因是城镇公益性岗位人员增加，岗位补贴和社保补贴支出增加。人员经费用途主要包括城镇公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。

公用经费14.50万元,较上年决算数减少1.5万元,下降9.37%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、公务用车费用等。机关运行经费较上年决算数增加14.5万元,增长%,主要原因是上年度机关运行经费在决算中未反映。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计202.08万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.08万元，主要用于业技能提升培训服务购买。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响导致公务接待次数减少，费用降低,较上年决算数减少0.08万元,下降28.28%,主要原因是公务接待次数减少，费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的因疫情影响导致公务接待次数减少，费用降低,较上年决算数减少0.08万元,下降28.28%,主要原因是公务接待次数减少，费用降低。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个，共涉及资金832.24万元,占一般公共预算项目支出总额的78.96%。组织对“2022年创业型城市创建”“2022年公益性岗位就业资金发放工资缺口资金”“2022年普惠金融发展专项资金”“提前下达2022年就业补助资金”“2022年就业补助资金（第二批）”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出832.24万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年创业型城市创建”“2022年公益性岗位就业资金发放工资缺口资金”“2022年普惠金融发展专项资金”“提前下达2022年就业补助资金”“2022年就业补助资金（第二批）”等5个项目绩效自评结果。“2022年创业型城市创建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度工作人员差旅费、办公费等；二是业务经费保障水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2022年公益性岗位就业资金发放工资缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36万元,执行数为11.9万元,完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：完成本年度城镇公益性岗位人员岗位补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2022年普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度创业担保贷款贴息业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“提前下达2022年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为744万元,执行数为668.56万元,完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：一是支付城镇公益性岗位补贴和社保补贴；二是完成就业见习补贴、高校毕业生社会保险补贴等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2022年就业补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94万元,执行数为56.78万元,完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：完成支付城镇公益性岗位补贴和社保补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县城乡就业服务局2022年决算公开表

         合水县城乡就业服务局关于2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc

         2022年项目支出绩效自评表.xls