合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

文化馆是管理全县群众文化艺术辅导、群众文化调研、非物质文化遗产保护和开展文学艺术创作的文化职能部门。

二、机构设置

我馆为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，馆内分设一室三股，即：办公室、群文艺术股、非遗保护股、文化产业开发股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.59万元,增长9.75%,主要原因是增加了公共文化云服务项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.32万元,其中：财政拨款收入204.32万元,占80.34%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入50.00万元,占19.66%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.32万元,其中：基本支出254.32万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为204.32万元。与上年相比,各减少27.41万元,下降11.83%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出204.32万元,较上年决算数减少27.41万元,下降11.83%

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为95.98万元,支出决算为187.88万元,完成年初预算的195.75%,决算数大于预算数的原因是有临时追加的资金项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为19.35万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的48.79%。

4．卫生健康支出年初预算数为7.38万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的94.9%。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.32万元。其中：

人员经费168.30万元,较上年决算数增加30.38万元,增长22.02%,主要原因是人员增加。人员经费用途津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资。公用经费36.02万元,较上年决算数减少57.79万元,下降61.6%,主要原因是经费核减。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数减少0.12万元,下降11.76%。

七、政府采购支出情况说明

2022年度本单位无政府采购相关经费。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府型基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对开展绩效自评，共涉及资金41万元。从评价情况来看，相关数据齐全，标准清楚，评价客观合理、客观公正、实事求是，并对不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

我部门在2022年度部门决算中反映2022年文化馆专项经费、“三馆一站”免费开放资金、公共文化云3个项目绩效自评结果。文化馆专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置花卉绿植15盆，订阅报刊杂志10种，修缮楼道墙皮300平方米。发现的主要问题及原因：一是项目资金有限，不能最大程度满足文化爱好者需求；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是呼吁政府加大项目资金的投入力度，最大限度满足民众日益增长的文化需求；二是加大宣传力度，让更多的文艺爱好者及时参与到文化工作中来。“三馆一站”免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况是订购期刊、报纸15种；购置日常办公用品及耗材4次；供水电暖面积1200平方米，保证文化馆各项业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：县财政紧张，部分费用不能及时支出。下一步改进措施：一是更科学合理的编制资金使用计划，按计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，使绩效指标与工作实际更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2合水县文化馆2022决算公开表.xlsx

合水县文化馆绩效目标评价报告.doc

合水县文化馆项目目标自评表.doc