合水县人民政府

2022年度合水县统计局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方面的法律、法规和方针、政策；拟订全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

（二）承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

（三）城乡住户一体化调查、农产量、人口、城镇劳动力、国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。

（四）负责实施重大国情国力普查工作。

（五）负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

二、机构设置

合水县统计局内设机构总数2个，分别是农村经济社会调查队、统计普查站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上部门决算表见附表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为367.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少72.28万元,下降16.43%,主要原因是本年度无临时性普查，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计367.57万元,其中：财政拨款收入367.57万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计367.57万元,其中：基本支出367.57万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为367.57万元。与上年相比,各减少72.28万元,下降16.43%。主要原因是本年度无临时性普查，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出367.57万元,较上年决算数减少72.28万元,下降16.43%。主要原因是本年度无临时性普查，经费减少。

一般公共服务支出年初预算数为236.01万元,支出决算为304.54万元,完成年初预算的129.04%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出预算与决算口径不统一。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.57万元。其中：

人员经费286.90万元,较上年决算数增加28.65万元,增长11.09%,主要原因是人员正常调动，增员增资明显。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费80.67万元,较上年决算数减少100.92万元,下降55.57%,主要原因是本年度无临时性普查，经费减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出80.67万元,机关运行经费较上年决算数减少100.92万元,下降55.58%。

本年度会议费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元,增长%,本年度培训费支出1.09万元,较上年决算数减少0.11万元,下降9.17%。

八、政府采购支出情况说明

    我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.94万元,支出决算为0.94万元,较上年决算数减少0.33万元,下降26.53%,主要原因是本年度无临时性普查，公务接待减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 3、公务接待费全年预算数为0.94万元,支出决算为0.94万元,较上年决算数减少0.33万元,下降26.53%,主要原因是本年度无临时性普查，公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次65人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,2共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的16.3%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映城乡“一体化”专项调查经费及劳动力调查经费、统计局业务费两个项目绩效自评结果。城乡“一体化”专项调查经费及劳动力调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。部门整体支出全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率100%，本年度结转资金0万元。

(三)部门绩效评价结果

综合评价情况及评价结论。经综合评价与分析，2022年县统计局整体支出绩效得分为95.06分，绩效等级为“优”。2022年，县统计局根据年初工作计划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，建立健全内部控制制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，获得了良好的经济效益、社会效益和可持续影响效益，项目的实施效益显著，服务对象满意度较高。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县统计局2023年决算公开附表.xlsx