合水县人民政府

根据2022年度省市专项及县级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我局组织开展了2022年度文旅系统省市专项及县级预算执行情况部门绩效自评工作，现汇报如下：

一、部门整体支出绩效评价基本情况

1、单位基本情况

我单位主要职责为贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规;制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施;负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实;按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其它事项。

2、部门整体支出情况

本系统2022年度收入合计3750.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2727.31万元,占72.72，政府性基金财政拨款收入1022.95万元，占17.28%。

本系统2022年度支出合计3750.26万元,其中：基本支出2340.85万元,占62.42%；项目支出1409.41万元,占37.58%。

以上项目已按照年初绩效目标，按时完成项目计划，顺利实施。

二、部门整体支出绩效目标

基本完成县委县政府下达的重点项目年度推进任务。基层公共文化服务运行机制配套资金到位率100%。完成省市县级下达的综合文化站、村（社区）综合文化服务中心建设任务。组织开展好全区旅游服务质量提升、宣传、规划工作。抓好旅游安全生产、旅游行业监管和市场秩序整治工作。

三、部门整体支出评价基本情况

（一）评价目的。

建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正核实项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出改进措施，实现以评价抓落实、以绩效提实效、以监督促工作，不断提升和加强项目管理水平，全面提高财政资金的科学化、精细化管理能力和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为2022年文旅系统全部支出资金。

（三）评价依据。

根据2022年度省市专项及县级预算执行情况绩效自评工作的通知要求。

四、评价结论及分析

2022年目标任务基本完成，资金支付率100%,部门整体绩效比较良好。

五、部门整体绩效目标下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。  

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

六、部门整体绩效评价结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报公开绩效目标完成结果。

合水县文体广电和旅游局2022年整体支出绩效自评报告.doc

合水县文体广电和旅游局2022年项目支出绩效自评表.xlsx

合水县文体广电和旅游局2022年项目支出绩效自评报告.doc