合水县人民政府

一、职能职责

（一）贯彻执行国家和省市关于古道路遗址开发保护总体规划发展的政策法规。

 （二）负责秦直道庆阳段的管理、保护、研究和旅游开发工作。

 （三）负责秦直道历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流工作。

 （四）负责秦直道相关开发建设、管理及维护工作。

 （五）积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作。

（六）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）内设机构

1、办公室。承担党务、宣传思想、意识形态、纪检、文秘、保密、信访、机构编制、组织人事、财务管理、卫生保健、工青妇、安全生产、督促检查等日常工作；负责各类会议、活动承办、主题报道等具体事宜；负责后勤保障、议施维修、环境营建等工作。

2、资源开发管理科。负责并督促管辖范围内森林货源、遗址遗迹和野生动物的保护工作；承担管辖范围内遗址的考察和研究，挖掘历史、文化和科考价值。承担招商引资、宣传推介等工作：负责旅游开发、项目建设等具体事项。

（2）人员构成

庆阳秦直道管理委员会核定事业编制8名。设主任1名（副县级），副主任1名（正科级），内设机构领导职数2名（副科级）。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出合计27.3万元。较上年增加23万元，主要原因增加办公设备购置和新增人员的工资福利。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27.3万元，较上年增加23万元，主要原因增加办公设备购置和新增人员的工资福利等。其中:一般公共预算财政拨款收入27.3万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27.3万元，较上年决算数增加23万元，主要原因增加办公设备购置和新增人员的工资福利。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27.3万元。与2020年相比，财政拨款增加23万元，主要原因增加办公设备购置和新增人员的工资福利。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出27.3万元。其中:人员经费17.4万元，较上年增加13.4万元，主要原因人员增加经费增加（津补贴、养老保险、工伤保险），人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费9.94万元，较上年增加9.94万元，主要原因是办公经费和购置办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

无。

（二）“三公”经费分项支出情况

无。

（三）“三公”经费实物量情况

无。

 七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业编制无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年政府采购情况：2021年采购办公设备9.17万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本单位固定资产原值总额为9.17万元，没有车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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