合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）机关内设机构

县委政法委内设职能股（室）1个：办公室。

（2）下属事业单位

下设2个事业单位为合水县社会治安综合治理中心，合水县油区管护办（参公）。

（3）机构人员情况。

本年度行政编制6人，事业编制4人，工勤0人。

二、 2021年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表（见附件）

表二、收入决算表（见附件）

表三、支出决算表（见附件）

表四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

三、 2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2021年收、支总计299.02万元，收、支较上年决算数增加118.46万元，增加65.61%。主要原因是行政事业单位人员调资及工作内容方面调整，增加了项目收支。

（二）收入决算情况说明

本部门2021年财政决算收入299.02万元，与2020年决算数180.56万元相比，收入增加118.46万元，增加65.61%。主要原因是行政事业单位人员调资及工作内容方面调整，增加了项目收入。其中，财政拨款收入299.02万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本部门2021年财政决算支出299.02万元，与2020年决算数相比，支出增加118.46万元，增加65.61%。主要原因是行政事业单位人员调资及工作内容方面调整，增加了项目收入。其中，基本支出168.81万元，占56.45%；项目支出130.21万元，占43.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计299.02万元，较上年决算数增加118.46万元,增加65.61%。主要原因是行政事业单位人员调资及工作内容方面调整，增加了项目收入。本部门2021年度财政拨款支出合计299.02万元，较上年决算数增加118.46万元,增加65.61%。主要原因是行政事业单位人员调资及工作内容方面调整，增加了项目支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出284.43万元，占95.12%；社会保障和就业支出9.21万元，占3.08%；卫生健康支出5.38万元，占1.8%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出168.81万元。其中:人员经费141.02万元，较上年决算数增加47.75万元,增加51.2%，主要原因是行政事业单位人员调资及工作内容方面调整；人员经费支出用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、个人和家庭的补助等。公用经费支出27.78万元，较上年决算数减少2.87万元,减少9.36%，减少原因是扫黑除恶专项斗争工作、群防群治、肇事肇祸精神病人补助经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.78万元,较年初预算数减少1.02万元，较2020年度支出数减少0.45万元，主要原因是督查工作组减少，降低了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2020年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元，2021年度无公务车辆购置；公务接待费0.78万元（其中国内公务接待9批次，国内公务接待77人次），较年初预算数减少1.02万元，较2020年度支出数减少0.45万元，主要原因是督查工作组减少，降低了“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆，国内公务接待0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本部门2021年度机关运行经费支出27.78万元，较上年决算数减少2.87万元,减少9.36%，减少原因是扫黑除恶专项斗争工作、群防群治、肇事肇祸精神病人补助经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本部门固定资产金额为37.8550万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金使用情况
　　本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2021年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中共合水县委政法委2021年决算公开表.XLS