合水县人民政府

合水县融媒体中心2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，以正面宣传为主，以深化改革、创新管理、加强作风建设为动力，切实抓好了新闻宣传、节目创新、安全播出、党的建设及党风廉政建设、宣传思想暨精神文明建设、综治维稳、法制宣传教育等各项工作，做好对内对外宣传工作。  

（二）机构设置

办公室：负责全台业务办理、内务资料整理及办公室日常工作。

新闻部：负责全台新闻宣传工作，负责每期电视、广播新闻的宣传策划，新闻部下设内宣组和外宣组。

制作部：主要负责全台所有节目的包装制作等工作。

播音部：主要负责全台节目播音与主持及外景采访主持等工作。

编辑部：负责稿件编辑及内外宣播出稿件统计等工作。

专题广告栏目部：主要负责栏目《古象故里》、《一线关注》栏目及新媒体运行等工作，同时承担专题、栏目、广告的策划、采、录、制等工作。

技术播出保障部：负责全台设备技术维护和修理及用电安全工作；负责无线机房、播控室管理工作。

（三）人员情况

本单位核定事业编制37名，其中管理人员3名（设台长1名，副台长2名），专业技术人员31名，工勤人员3名。现有工作人员67名，正式职工36名，台聘人员30名，公益性岗位1名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计589.77万元,支出总计589.77万元。与2020年决算数613.71万元相比,收入减少23.94万元,减少4%,支出减少23.94万元,减少4%,主要原因是缩减支出。

本部门2021年度收入合计589.77万元,其中:财政拨款收入589.77万元,占100%;无其他收入。

本部门2021年度支出合计589.77万元,其中：基本支出589.77万元,占100%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计589.77万元，较上年决算数减少23.94万元,减少4%。主要原因是：缩减支出。本部门2021年度财政拨款支出合计589.77万元，较上年决算数减少23.94万元,减少4%。主要原因是：缩减支出。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共事务支出40万元，占6.8%,文化旅游体育与传媒支出493.39万元，占83.7%，社会保障和就业支出56.38万元，占9.5%,。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出589.77万元。其中:人员经费443.01万元,较上年469.44万元减少26.43万元,主要原因是人员调出辞职。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费146.76万元，较上年144.24万元增加2.52万元,主要原因是增加融媒体建设项目费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2021年基本收入589.77万元，较上年减少23.94万元,主要原因是县缩减支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.84万元,较年初预算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）无因公出国（境）费支出0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    （2）公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    （3）公务用车运行维护费0.62万元,费用支出较年初预算数持平。

     （4）公务接待费支出。 2021年度公务接待费用总额0.22万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用支出和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门没有因公出国（境）;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次,100人,其中:国内外事接待0批次0人;国（境）2021年本部门人均接待费33元。车均购置费0万元,车均维护费93万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆，房屋961㎡，通用设备461台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门无政府采购支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[[2012]定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（一）2021年度收入支出决算总体情况说明。

合水县融媒体中心2021年决算公开表.XLS