合水县人民政府

一、部门概况

(一)、主要职责

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作，负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

9、负责并指导合水县总工会经费审查委员会、合水县总工会女职工委员会工作，指导基层两委员会的业务建设和组织建设。

10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

(二）、机构设置

县工会内设机构3个，为综合股、经费审查办公室、帮扶中心。核定合水县总工会全额拨款事业编制7名，其中领导职数3人，设常务副主席1名、副主席1名、经费审查委员会专职主任1名。目前在职干部10人，离退休干部及遗嘱供养人员共12人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计189.57万元,支出总计189.57万元。与2020年决算数163.87相比,收入增加25.7万元,增加15.68%,支出增加25.7万元,增加15.68%,主要原因是：合水县第二届劳模评选以及人员调入，工资增加。

本部门2021年度收入合计189.57元,其中:财政拨款收入189.57万元,占100%。

本部门2021年度支出合计189.57万元,按支出经济分类：基本支出189.57万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出156.44万元，占82.52%；社会保障和就业支出19.69万元，占10.39%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计189.57万元，较上年决算数增加25.7万元,增加15.68%。主要原因是：合水县第二届劳模评选以及人员调入，工资增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计189.57万元，较上年决算数增加25.7万元,增加15.68%。主要原因是：合水县第二届劳模评选以及人员调入，工资增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出156.44万元,占82.52%，较2020年决算数152.64万元增加3.8万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加;社会保障和就业支出19.69万元，占10.39%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度工资福利支出103.73万元，工资福利主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。对个人和家庭的补助支出22.12万元，对个人和家庭的补助主要包括退休费、医疗费补助、奖励金。商品和服务支出1.80万元，商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.55万元,较年初预算数1.67减少了1.12万元,主要原因是缩减公务接待,从而压缩了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.55万元,主要用于接待、会议,费用支出较年初预算数减少了1.12万元,主要原因是缩减公务接待,从而压缩了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门国内公务接待10批次,60人。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

      （三）预算绩效管理情况说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目4个，开展预算绩效管理。

      （四）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

附件：1、2021年合水县总工会决算公开表.XLS

          2、2021年合水县总工会项目绩效目标自评表.xlsx

          3、2021年合水县总工会项目绩效自评报告.doc

          4、合水县总工会 2021年部门整体支出绩效自评的报告.doc