合水县人民政府

第一部分 部门概括

 一、职能职责

主要职能。宗旨：全面宣传陕甘红军的不朽业绩为重点，以资政育人为目标，努力把陕甘红军纪念馆建成三个基地一个中心（革命传统教育基地、延安精神和南梁精神教育基地、爱国主义教育基地、陕甘红军历史研究中心）。

职责：1、统一领导和指导陕甘红军纪念馆的开发建设和管理；2、负责并督促相关部门做好陕甘红军纪念馆相关开发建设、管理和维护工作；3、对单位人、财、物进行统一领导和管理；4、积极协调、争取国家项目资金和对外招商引资工作；5、负责接待、讲解、社会教育、安全保卫工作；6、负责协调其他相关工作；7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（1）内设机构

陕甘红军纪念馆共内设设4个科室，分别是：人事秘书科、宣传展览科、安全保卫科、财务后勤科。另加挂包家寨革命纪念馆牌子，两馆经费、人员合并办公。

（2）人员构成

核定事业编制13人。年初实有事业编制人数10名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计238.39万元。收支较上年决算数增加111.12万元，增加87.3%，主要原因增加采购冬季供暖设备和基础建设环境整治等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计238.39万元，较上年决算数111.12万元，增加87.3%，主要原因增加采购冬季供暖设备和基础建设环境整治等。其中:一般公共预算财政拨款收入238.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计238.39万元，较上年决算数增加111.12万元，增加87.3%，主要原因增加采购冬季供暖设备和基础建设环境整治等。其中:基本支出238.39万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计238.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加111.12万元，增加87.3%，主要原因增加采购冬季供暖设备和基础建设环境整治等。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出238.39万元。其中:人员经费145.19万元，较上年增加50.33万元，增加53.1%，主要原因人员增加经费增加（津补贴、养老保险、工伤保险、慰问和奖金增加）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。日常公用经费93.20万元，较上年增加60.79万元，增加188%，主要原因是日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021度本部门“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数无变化，严格执行公务接待制度，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0.00万元。

公务接待费0.2万元，主要用于接待省市单位到我县检查调研指导工作和新闻单位记者采访等发生的接待支出，费用支出较年初预算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)。

 七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业编制无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年政府采购情况：按照县政府第十八届第四十一次常务会议研究决定，纪念馆为接待中心安装空气源供热系统一套。中标金额：37.46万元，本年支付30万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本单位固定资产原值总额为86.91万元，没有车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

合水县陕甘红军纪念馆（包家寨革命纪念馆）2021年预算公开表.xls