合水县人民政府

一、部门概况。

（一） 主要职能。

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

 5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、美术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其它事项。

（二）机构设置

1、人事秘书股

负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、财务、文秘、统计、档案、信访、保密、提案议案等事项，综合协调各股室及下属单位工作等。

2、文化文物股

拟定全县文化发展、文化旅游设施建设、文化产业、文物博物事业发展规划等工作。

3、广电影视股

负责全县广播影视产业发展计划、宣传计划、方案的拟定实施；广播影视重大宣传报道活动协调、组织等工作。

4、旅游管理股

拟订旅游业发展规划、计划、政策、措施并组织实施等工作。

5、出版物管理

拟订报刊、图书、音像、电子出版单位、出版物发行单位、印刷复制单位总量、机构、布局规划并组织实施等工作。

（三）人员构成
    文体广电和旅游局核定编制22名，7个行政编制，2个工勤编制，10个参公事业编制(合水县文化市场综合行政执法大队)，3个事业编制（合水县民俗文化研究所）。年末实有在职人员36人，其中处级1人，科级14人，科员21人。退休52人。 

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计4944.54万元,支出总计4944.54万元。与2021年决算数5645.64万元相比,收入减少701.1万元,减少12.42%,支出减少701.1万元,增长减少12.42%,主要原因是由于财政紧张，本年度项目费用未支出。

本部门2021年度收入合计4944.54万元,其中:财政拨款收入4944.54万元,占100%;无其他收入。

本部门2021年度支出合计4944.54万元,其中：基本支出1344.54万元,占27.19%；项目支出3600万元,占72.81%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计4944.54万元，较上年决算数减少701.1万元,减少12.42%。主要原因是：由于县财政紧张，项目费用未支出。

本部门2021年度财政拨款支出合计4944.54万元，较上年决算数减少701.1万元,减少12.42%。主要原因是：由于县财政紧张，项目费用未支出。较年初预算数512.77万元增加了4431.77万元,增长642.80%，主要原因是：一是合水县文化旅游发展投资有限公司的政府性基金预算财政拨款收入3600万元未在我单位预算中，由于机构合并，决算时并入我单位。二是合水县文化旅游发展投资有限公司花溪谷项目申请追加政府资金增多。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共事务支出1万元，占0.02%,科学技术支出48万元，占0.97%，社会保障和就业支出79.87万元，占1.62%,文化体育与传媒支出1186.95万元,占24.01%,卫生健康支出28.73万元，占0.58%,其他支出3600万元，占72.81%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出4944.54万元。其中:人员经费440.89万元,较上年423.42万元增加17.47万元,主要原因是与工资晋升及取暖费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费903.65万元，较上年209.03万元增加684.62万元,主要原因是花溪谷项目费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2021年基本收入4944.54万元，较上年减少701.1万元,主要原因是县财政紧张，本年度项目未支出。基本支出4944.54万元,较上年减少701.1万元,主要原因是县财政紧张，本年度项目未支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.38万元,较年初预算数增加-0.258万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-0.258万元,主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待比例。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）无因公出国（境）费支出0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    （2）公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    （3）公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
     （4）公务接待费支出。
     2021年度公务接待费用总额1.38万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.258万元,公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门没有因公出国（境）;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次,100人,其中:国内外事接待0批次0人;国（境）2021年本部门人均接待费138元。车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出903.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、专用材料费等。机关运行经费较2020年增加694.62万元,主要原因是花溪谷景区项目增多，政府追加资金增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出1828.42万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门所属的合水县文化旅游发展投资有限公司的政府性基金预算财政拨款收入3600万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[2012]规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.合水县文体广电和旅游局2021年度决算公开表.XLS

2.合水县文体广电和旅游局2021年项目绩效自评表.xlsx

3.合水县文体广电和旅游局2021年整体支出绩效自评报告.doc