合水县人民政府

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

六、专业名词解释

七、预算绩效情况说明

第一部分 部门概括

 一、部门职责

（1）贯彻落实工业、信息化、商务工作的法律、法规、政策；拟定并组织实施全县工业、信息化、商务工作的发展规划、计划；负责组织实施工业强县、国内外贸易、国际经济合作战略，协助指导工业集中区管委会做好工业园区建设，培育支柱产业和骨干工商企业。

（2）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业、商贸服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业、商贸流业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、通信业、商贸流通业、生产性服务业应急救援、安全生产有关工作。

（3）指导信息产业结构调整和信息技术应用；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；管理无线电频谱工作；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（4）负责指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用；负责企业职工队伍教育培训；负责工程系列专业技术职称评审工作。

（5）负责工业、通信业、商贸流通业循环经济、节能减排、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟定中长期规划及相关政策。推进企业清洁生产；负责实施工业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作。

（6）负责制定中小企业发展规划，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责煤炭、石油、电力行业行政管理。

（7）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（8）负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作；负责整顿规范市场经济秩序和流通市场监督管理。

（9）承担组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的责任；负责酒类商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理工作；负责成品油流通市场监督管理工作。

（10）负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

（11）负责全县涉外经贸事务的研究、指导和服务工作；指导全县招商引资工作；负责核准外商投资项目的合同章程及变更事项，承担监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的责任。

（12）负责全县对外经济合作工作；负责公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；负责国际组织、外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（13）负责参加全国各类投资贸易洽谈会的组织实施工作；管理全县商贸节会；负责境外投资及出国商务考察团、境外举办展览会的申报工作；承担盐业流通管理工作。

（14）完成县委、县政府和市工信委、市商务局交办的其他事项。

（15）职能转变。合水县工业信息化和商务局应加强、优化和统筹全县工业、信息化、商务方面的能力建设。

1.将融资性担保机构监管职责划给县政府办。

2.取消负责牵头协调整顿规范市场经济秩序工作的责任。

3.将肉菜等重要消费品和工业领域重要产品储备职责划入县发展和改革局。

4.取消经营者集中反垄断行为调查职责。

5.深入推进简政放权。

二、机构设置

合水县工业信息化和商务局内设5个股室，办公室、经济运行股（信息化建设股）、商贸流通股（电子商务股）、项目投资建设股、市场建设监管股（安全生产环境保护监督管理股）。

（三）人员构成
     合水县工业信息化和商务局核定编制26名，行政编制12名，工勤编制6名，事业编制8名，年末实有在职人员42人，退休人员41人，遗属供养人员9人。 

第二部分  2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计31988845.93元,支出总计31988845.93元。与2020年度决算数11770330.43元相比,收入增加20218515.5元,增加171.78%；支出增加20218515.5元,增加171.78%。原因是增加了2021年度电子商务进农村综合示范县项目资金及帮扶资金。

本部门2021年度收入为31988845.93元，其中一般公共预算财政拨款收入为25488845.93元，占79.68%；其他收入6500000元，占20.32%。

本部门2021年度支出合计31988845.93元，其中：基本支出6088845.93元,占19.03%；项目支出25900000元,占80.97%。

本部门2021年度年末无结转和结余。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入为31988845.93元，其中财政拨款收入为25488845.93元，其他收入6500000元，较2020年度决算数相比增加20218515.5元, 增加171.78%。原因是增加了2021年度电子商务进农村综合示范县项目资金及帮扶资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出6088845.93元，其中工资福利支出4117207.19元，占12.87%；商品和服务支出486257.24元，占1.52%；对个人和家庭的补助1485381.5元，占4.64%；项目支出25900000元，占80.97%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出6088845.93元。其中:人员经费5602588.69元,较上年增加了1021433.46元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费486257.24元,较上年减少219788.96元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计28800元,较年初预算数减少1200元,主要原因是缩减公务接待,从而压缩了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0元,公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务接待费28800元,主要用于接待省市工信局、商务局到我局检查指导工作及接待异地客商发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1200元,主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次,215人,其中:国内外事接待0批次0人;国（境）2021年本部门人均接待费140元,车均购置费0元,车均维护费0元。

 五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆, 办公用房属于合水县集中办公用房。

（二）政府性基金财政拨款情况说明

 本部门无政府性基金财政拨款。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、预算绩效情况说明      

 （一）项目绩效评价工作开展情况。我局项目绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

 （二）项目绩效目标完成情况。

 1、招商节会经费、业务费。

全年完成地方规模以上工业增加值4221万元，同比增速8%。工业固定资产稳步增长。及时加强对工业建设领域情况的监测分析，累计完成工业固定资产投资2.05亿元，同比增长134%。全年共赴外招商7次，外出考察对接企业15户，来县对接企业20户，洽谈推进项目21个。全年签约实施各类招商引资项目25个，签约资金37.3亿元，完成到位资金25.2亿元，占任务的100.8%，位于全市前列。   

2、2019年全县优秀中小微企业和新入库企业奖励资金

经县政府研究，决定对百跃羊乳（合水）古象有限公司等15户企业授予“合水县2019年度优秀企业”荣誉称号，并一次性各给予6万元奖励、奖牌一面；对2019年新入库两户企业合水县西华供热公司、合水县新华超市各给予5万元奖励；对2019年新建办1户企业甘肃金圣洁环保能源科技有限公司合水分公司给予10万元奖励。通过表彰奖励优秀中小微企业和新入库企业，进一步增强了企业做大做强的信心。

3、2021年农产品销售补贴项目

对在县域内注册登记并取得扶贫产品认证的农民专业合作社及企业，销售合水县认定的扶贫产品，按照销售额的6%给予补贴，调动销售县域农产品的积极性，带动农民增收。

4、2021年东西部协作产业园区共建项目

该项目以已脱贫村入股方式实施，由合水县农业产业发展投资有限公司代持代管，250万元资金太莪乡关良村、板桥镇柳沟村各8.2万元（东西部协作乡村振兴示范村），其余32个已脱贫村各7.3万元，投资入股庆阳陇象集团电子商务有限公司，占股4%。庆阳陇象集团电子商务有限公司每年最低按入股资金的5%进行分红,共计12.5万元，太莪乡关良村、板桥镇柳沟村各0.41万元，其余每个贫困村0.365万元。苹果深加工流水线一套、200吨冷冻库及相关配套设施设备，建成后弥补了我县苹果产业的短板，提高苹果附加值。

5、羊乳湿法生产线建设项目

该项目以已脱贫村入股方式实施，由合水县农业产业发展投资有限公司代持代管，200万元西华池镇严沟圈村、何家畔镇柳家川村、固城镇固城村、店子乡吕家岘子村每个已脱贫村5.9万元，其余30个已脱贫村每个村5.88万元，全部由合水县农业产业发展投资有限公司代持代管，投资入股庆阳陇象集团电子商务有限公司，占股2.92%。庆阳陇象集团电子商务有限公司每年最低按入股资金的5%进行分红,共计10万元，西华池镇严沟圈村、何家畔镇柳家川村、固城镇固城村、店子乡吕家岘子村每个已脱贫村0.295万元，其余30个已脱贫村每个村0.294万元，将补齐县域奶山羊产业加工销售链条断裂的弱项短板，带动农民增收，助力乡村振兴。

6、2020年消费扶贫农产品加工基地建设项目680万元。

该项目以已脱贫村入股方式实施，由合水县农业产业发展投资有限公司代持代管， 680万元资金34个建档立卡贫困村各20万元，投资入股庆阳陇象集团电子商务有限公司，占股10.96%。庆阳陇象集团电子商务有限公司每年最低按入股资金的5%进行分红,共计34万元，每个村1万元，每年12月10日前，分红由庆阳陇象集团电子商务有限公司拨付给县农投公司，由合水县农业产业发展投资有限公司对34个贫困村进行支付。现已建成2030平方米“扶贫网货加工中心”1处。主要对黄花菜、小米、杂粮、玉米、干菜、油脂等农特产品深加工。购置苹果自动分拣流水线一套、1500吨仓储冷库及相关配套设施设备，均已建设完成。

7、大唐融合（合水）有限公司房屋租赁费150万元

    根据外包项目合作协议，优惠前3年房租费用。

附件：合水县工业信息化和商务局2021年决算公开表.XLS

         合水县工业信息化和商务局2021年项目绩效自评表.xls