一、部门概况

(一)、单位职责

1、负责辖区内国家和地方环境保护法规的执行，对各部门、各单位的环境保护工作进行组织协调、检查、监督。

2、组织环境监测和调查，根据本地区的环境状况进行发展趋势预测，并提出改善环境质量的对策和措施。

3、组织制定本县环境保护长期、中期和短期规划，并组织检查和监督实施。

4、依法征收排污费以及其他环保费用，并会同有关部门进行统一管理，合理使用。

5、负责辖区内的环境监察工作。依法运用行政手段，对不履行环境法规及行政命令的部门、单位和个人采取或建议采取行政强制措施，调查、处理环境污染等环保事故和纠纷。

6、组织并监督国家和地方各类环境标准在本辖区的实施，组织指导区域环境综合整治。

7、依法实行对建设项目的环境保护监督管理，审批环境影响报告书（表）和其它有关环境保护的申报、申请。

8、组织推广环境保护的先进经验、技术，负责协调本地区的环境保护科研和宣传教育，表彰和奖励在环境保护方面的重大贡献和污染治理成效显著的单位和个人。

9、承办县委、县政府和市生态环境局交办的其它事项。

    (二)、机构设置

庆阳市生态环境局合水分局下设1个事业单位（合水县环境监察大队），总编制为23人，内设三个股室，分别为人秘股、污控股和环评股。

（三）人员构成
      我单位编制人数23人，本年末实有人员32人，（在职32人）。本年与上年人数不变。

二、部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
      我局2021年财政拨款总收入1823.01万元，其中社会保障和就业29.11万元，节能环保支出-环境保护管理事务967.09万元，一般公共服务支出54.63万元，卫生健康支出16.13万元，农林水支出210.09万元，抗疫特别国债安排的支出545.96万元。2021年部门支出1823.01万元，其中基本支674.87万元，项目支出1148.13万元。今年比去年增加了1253.24元，同比下降220%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开01表。

    （二）2021年度收入决算情况说明
      我局2021年财政拨款总收入1823.01万元，其中社会保障和就业29.11万元，节能环保支出-环境保护管理事务967.09万元，一般公共服务支出54.63万元，卫生健康支出16.13万元，农林水支出210.09万元，抗疫特别国债安排的支出545.96万元。今年比去年增加了1253.24元，同比下降220%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开02表。

（三）2021年度支出决算情况说明

我局2021年支出1823.01万元，其中社会保障和就业29.11万元，节能环保支出-环境保护管理事务967.09万元，一般公共服务支出54.63万元，卫生健康支出16.13万元，农林水支出210.09万元，抗疫特别国债安排的支出545.96万元。今年比去年增加了1253.24元，同比下降220%。增加原因主要是今年我单位项目增加。今年比去年增加了1253.24元，同比下降220%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开03表。
    （四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年一般公共预算财政拨款总收入1277.05万元，政府性基金预算财政拨款收入545.96万元，其中社会保障和就业29.11万元，节能环保支出-环境保护管理事务967.09万元，一般公共服务支出54.63万元，卫生健康支出16.13万元，农林水支出210.09万元，抗疫特别国债安排的支出545.96万元。今年比去年增加1253.24元，同比增加220%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开04表。
   （五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      我局本年一般公共预算财政拨款支出1823.01万元，其中社会保障和就业29.11万元，节能环保支出-环境保护管理事务967.09万元，一般公共服务支出54.63万元，卫生健康支出16.13万元，农林水支出210.09万元，抗疫特别国债安排的支出545.96万元。今年比去年增加了1253.24元，同比下降220%。增加原因主要是今年我单位项目增加。见附表公开05表。
   （六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     我局本年度基本支出674.87万元，其中：人员经费支出336.95万元，今年比去年增加了19.6万元，同比上升6%。增加原因主要是人员及其工资增加。公用经费支出330.51万元，今年比去年增加了218.79万元，同比增加196%。

人员经费支出包括：1.工资福利支出271.85万元，其中：基本工资13.97万元；津贴补贴90.64万元，机关事业单位基本养老保险支出27.52万元，职工基本医疗保险支出16.13万元，其他社会保障支出1.59万元。2.对个人和家庭的补助65.1万元。

公用经费-商品和服务支出330.52万元，其中：办公费64.49万元；电费1.47万元；邮电费2.86万元；差旅费15.66万元；维修费2.91万元；租赁费5.2万元；会议费0.06万元；培训费0.028万元；公务接待费0.91万元；劳务费5.37万元；委托业务费225.4万元；工会会费2.39。见附表公开06表
    （七）2021年度 “三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数（增加）减少0.0045万元，同比下降0.5%，公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费 0.91万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）减少0.0045万元，同比下降0.5%，公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待XX批次XX人，其中：国内接待XX批次XX人； 2021年本部门人均接待费XX万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（八）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出337.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加226.2万元，增长202%。主要原因是：本年度各类规划及方案编制较多，委托业务费增加。

（八）2020年政府性基金预算财政拨款收入545.96万元，支出545.96万元，其中项目支出545.96万元。

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）政府采购支出情况说明

本年度我单位采购电脑、办公桌椅等固定资产共计7.4万元。
    （十一）国有资产占有使用情况说明
     21年末固定资产金额为296.66万元。其中，土地、房屋及构筑物194.28万元，其他固定资产102.38万元。

（十二）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说

2021年我局实施的重点项目有吉岘、肖咀生活污水收集处置工程，2021年共支出545.96万元；本项目作为公益事业项目，该项目建成后，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，保护当地水资源，环境效益明显；进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进乡镇级污水处理的实施进程，为吉岘镇、肖咀镇居民提供良好的人居环境。2021年度因项目尚未建成，未产生效益。

 三、专业名词解释
     财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
      社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

庆阳市生态环境局合水分局

2022年10月21日

庆阳市生态环境局合水分局部门决算公开表.xls