合水县人民政府

根据《关于下达2021年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》（合财发〔2022〕160号）文件精神，现将我办2021年度部门收支决算和有关事项公示如下：

一、单位情况

1、主要职能。（1）负责联系党外知识分子代表人物，调查了解他们的情况，反映思想动态，提出有关党外知识分子政策的意见和建议，督促检查知识分子政策的落实情况；负责协助做好非公有制经济代表人士的情况调查及反映研究，提出政策性建议，做好非公有制经济代表人士的政治安排和实职安排工作；（2）负责联系民主党派、无党派代表人士，贯彻实行对民主党派工作的方针、政策，对多党合作制度和民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见，协助民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；负责党外人士的政治安排和担任政府及其部门领导职务的党外人士的选拔、培养、考察、推荐以及党外后备干部，新的代表人物和队伍建设等工作，指导培训党外干部及党内统战干部，协助市民主党派进行人事管理；（3）负责联系、培养新的社会阶层人士代表，了解思想状况，反映意见建议；负责协调指导乡镇、县直有关部门和社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。负责全县民族团结进步创建工作，做好民族法律法规、政策及民族工作宣传，参与有关少数民族专项资金的使用、监督和管理；（4）负责监督办理少数民族权益保障事宜；负责协调处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，维护民族团结和社会稳定；负责对所在地生产、加工、经营清真食品的各类企业、个体工商户和宾馆、饭店、招待所、清真餐厅等进行检查；（5）负责依法管理、承办宗教方面的事务和工作，负责联系宗教界人士和信教公民；负责配合有关部门做好民族、宗教界人士中人大代表和政协委员的推荐工作，做好少数民族干部的培养推荐；负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所合法利益，保护宗教教职人员履行正常教务活动，保护信教公民正常的宗教活动；负责会同有关部门做好宗教政策和法律法规的宣传教育工作，妥善处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。（6）负责贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及县委、县政府涉台工作部署，组织、指导、管理、协调全县乡镇（街道）、部门的对台工作；（7）负责会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作；负责组织赴台经贸考察和交流交往，负责全县赴台考察与交流团组的立项、审核、申报及行前教育工作；（8）负责协助全县对台经济工作的综合协调、组织管理，指导全县对台招商引资工作；负责指导、配合有关部门做好来我县台胞的接待工作；协调处理台胞、台属来信来访；负责协调处理全县涉台的重大活动和重大事件；（9）负责联系香港、澳门有关团体及代表人士，加强经贸文化交流；负责宣传贯彻执行落实党和国家侨务工作的方针、政策、法规、依法保护华侨、归侨、侨眷在我县的合法权益；（10）负责做好华侨、归侨、侨眷和出国留学学生的调查摸底和爱国主义教育等工作；负责对华侨华人对我县公益事业的捐赠援助进行跟踪、监督使用服务；负责对外宣传党和国家对华人华侨的路线方针政策及文化交流工作；（10）办理县委和市委统战部交办的其他事项。

2、人员情况。合水县委统战部核定编制14名，其中行政编制7名，行政工勤1名，事业编制6名。2021年末共有财政供养人员14人，其中，在职14人.

（二）取得的主要事业成效。

细化完善了县委统一战线（民族宗教）工作领导小组工作机制，调整充实领导小组成员单位7个，指导全县12个乡镇、80个村民委员会、5个社区及时健全完善统战工作机构，明确专兼职工作人员，构建了县、乡、村三级统战网络，形成了党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

结合党史学习教育，组织各民主党派代表人士、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、民营经济人士代表、民族宗教界代表、台侨界代表、电商协会负责人参加全县统战系统《条例》宣讲会5场次。围绕庆祝中国共产党成立100周年活动，举办了全县统战团体学习贯彻《条例》、庆祝建党100周年“学党史、感党恩、跟党走”知识竞赛。及时将学习贯彻《条例》纳入各民主党派、统战团体年度重点工作内容。通过多种形式的学习，确保统一战线事业始终沿着正确的政治方向发展。

今年共开展政党协商10次，向县委、县政府提交意见建议15条，向市县“两会”提交意见建议提案6件，民主党派负责人参加中共合水县委领导有关活动6场次，民主党派参政议政、民主监督职能作用进一步发挥。今年12月，民进合水县支部委员会荣获民进中央“反映社情民意信息工作全国先进集体”。结合全市细化完善统战成员数据库相关要求，及时对全县党外知识分子信息数据进行修改完善，建立了全新的全县党外知识分子数据库和重点人物数据库，确定党外知识分子3520人，代表人士97人。组织党外知识分子深入西华池镇、吉岘镇，扎实开展“送文化、送医疗卫生”下乡活动，通过发放文化书籍、开展文艺演出、义诊活动等形式，助力乡村振兴战略精准实施。

疫情期间，县新联会把疫情防控作为头等大事，向全县新联会人士发放《倡议书》600余份，积极向抗疫一线医护人员捐赠价值7000元物资，县新联会副会长张雪峰，通过抖音快手等直播平台开展剪纸艺术抗“疫”活动，为疫情防控奉献了力量。今年来，县新联会围绕建党100周年庆祝活动、乡村振兴、疫情防控等重点工作，开展各类活动13场次，充分发挥了新的社会阶层人士在服务经济社会发展中的重要作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入支出预算安排情况。2021年度收入预算1,517,060.75元，收入决算3,532,127.69元，决算数大于预算数；支出预算1,517,060.75元，支出决算3,532,127.69元，决算数大预算数。   

原因：调入3人，调出1人，人员工资增加，为民进合水支部、民盟合水支部、新联会、知联会配备办公设施，援藏资金100万元。

2、与2019年对比增减情况：2021年度收入预算1,517,060.75元，比2020年增加129460.75元，收入决算3,532,127.69元，比2020年增加636203.51元，支出预算1,517,060.75元，比2020年增加129460.75元，支出决算3,532,127.69元，比2020年增加636203.51元

3、原因：调入3人，调出1人，人员工资增加，为民进合水支部、民盟合水支部、新联会、知联会配备办公设施，援藏资金100万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年度收入预算1,517,060.75元，支出预算1,517,060.75元，与2020年收入预算增加129460.75元，增加9.3%，支出预算增加129460.75，减少9.3%。

原因：人员增加，支出变大。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2021年收入预算1,517,060.75元，收入决算3,532,127.69元，支出预算1,517,060.75元，支出决算3,532,127.69元，收入支出决算比收入支出预算增加2015066.94元，增加132.8%。

原因：调入3人，调出1人，人员工资增加，为民进合水支部、民盟合水支部、新联会、知联会配备办公设施，援藏资金100万元。

2．收入支出结构分析。

2021年度总收入3,532,127.69元，其中财政拨款收入3,532,127.69元，占总收入的100%。2021年度总支出3,532,127.69元，其中人员经费2,076,611.80元，占总支出的58.8%；日常公用经费455,515.89元，占总支出的12.9%，项目支出100万，占总支出的28.3%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年度三公经费支出11852元，其中：公务接待费5400元，比2020年减少47%。原因：我部严格控制公务接待次数，厉行节约，减少开支,部分接待费还未报账。

 （2）会议费支出情况：2021年会议费支出1300元，比上年减少55%。

（3）培训支出情况：2021年培训费支出6352元。比上年减少10%。

（4）本年度我部无因公出国（境）人员。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度总收入3,532,127.69元，其中财政拨款收入3,532,127.69元，占总收入的100%。2021年度总支出3,532,127.69元，其中人员经费2,076,611.80元，占总支出的58.8%；日常公用经费455,515.89元，占总支出的12.9%，项目支出100万，占总支出的28.3%。

（三）年末结转和结余情况。

我部2021年年末结转结余数为0元。

（四）绩效目标完成情况。

2021年我单位绩效评价涉及项目3个。为合水县委统战部2021年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、人员经费、公用经费,项目资金151.7万元；关于申请解决全县基层统一战线工作规范建设、师生书画展及陇东古石刻博物馆统战和民族团结进步主题场馆建设所需经费10万元；2021年少数民族发展专项资金5万元。共计166.7万元。

    从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

三、资产负债情况分析

2021年末资产原值合计159,080.00元，其中固定资产159,080.00元，比2020年末减少23450元。

原因：部分固定资产报废。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我部严格按照财务制度，执行财经纪律，按照县财政要求认真组织相关人员进行年终决算工作，按照编报要求如实上报决算数据。

（二）我部对决算管理及报表设计无意见。

中共合水县委统战部2021年决算公开表.XLS

统战部2021年预算项目支出绩效自评表.xlsx

2021年统战部经费项目整体支出绩效评价报告.doc