合水县人民政府

根据《关于下达2021年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》（合财发〔2022〕160号）文件精神，现将我委本年度部门收支决算和有关事项公示如下：

一、部门概况

（一）主要职能

（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。

（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。

（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。

（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。

（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。     

（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。

（七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。

（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。

（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。

（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。

（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。 

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。

（二）机构设置

县工业集中区党工委（管委会）设下列内设机构有党政综合办公室、规划建设管理科、投资促进科、安全生产环境保护监督管理科，机构规格均为副科级。

（三）人员构成

县工业集中区党工委（管委会）核定事业编制12名，现有在职人员11人，管委会主任1名（副处级），管委会副主任 1名（正科级），管委会副主任2名（正科级）；内设机构副科级领导职数3名，一般干部5名;公益性岗位9人；退休2人。工业集中区管理委员会经费形式为全额拨款单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表九为空表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2483107.41元,支出总计1482428.92元。与2020年决算数相比,收入增加1000678.49元,增加67.5%,增加主要原因是本年度有政府性基金支出。

本部门2021年度收入总计2483107.41元,其中:一般公共预算财政拨款1974976.41元，财政拨款收入1974976.41元,占100%；政府性基金预算财政拨款508131元，财政拨款收入508131元,占100%。

本部门2021年度支出总计2483107.41元，其中：基本支出1650497.06元,占66.47%；项目支出832610.35元；占33.53%。

本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入合计2483107.41元，均为财政拨款收入，较上年决算数增加1000678.49元, 增加67.5%,增加主要原因是2021年度有政府性基金支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出1,650,497.06元（其中工资福利支出1,341,532.20元，占81.28%；商品和服务支出68,964.86元，占4.18%；对个人和家庭的补助240,000.00元，占14.54%）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1650497.06元。其中:2021年度人员经费1581532.20元；2020年人员经费1432428.92元；较上年增加149103.28元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。2021年度公用经费68964.86元,2020年人员经费196888.77元，较上年减少127923.91元，主要原因是本年度公用经费未支付完毕。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1151元,较年初预算数减少163849元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0元,公务接待费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

2021年度本部门公务车运行维护费0元,费用支出较年初预算数减少14500元。

2021年度本部门公务接待费1151元,主要用于接待省市工作组到我委检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少849元,主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆;国内公务接待1批次。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆, 办公用房属于合水县集中办公用房。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门无政府采购支出

（三）预算绩效管理情况说明

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   附件：合水县工业集中区管理委员会2021年决算公开表.xls