合水县人民政府

按照《关于做好2025年度财政重点绩效评价结果问题反馈及整改工作的通知》（合财发〔2025〕108号）文件要求，我委高度重视，结合工作实际，全面梳理存在问题，扎实开展整改工作，现将整改情况报告如下。

一、财政重点绩效评价反馈结果问题梳理

（一）财务制度、中长期建设规划等内容不完善。主要包括以下六方面：一是核心制度缺失或碎片化：缺乏基础性制度或制度分散在不同文件中，未形成统一体系。二是财务监督机制缺乏基础性制度，内容制定简单，流程简便。三是问责机制不明确，制度中未明确“违规”行为的处罚标准。四是资金使用日常监督缺位：未建立常态化资产清查，内部监督独立性差，效能低下，监督频率低、覆盖面窄。五是分类标准不统一，缺乏明确的分类规则，档案存在分散存放，影响后续检索。六是重点工作管理制度缺乏系统性，存在个别制度仅针对单一环节，但未覆盖全流程的问题。

（二）专业人才短缺，招商、服务、管理能力不足。

二、整改措施及落实情况

（一）财务制度、中长期建设规划等内容不完善整改

一是强化预算管理：严格按预算科目编制和执行预算，提升预算编制准确性与精细度。建立预算执行监控机制，实时跟踪预算执行，及时纠正偏差，避免资金拨付迟缓，已完成预算编制流程优化，监控机制上线试运行。二是完善财务监督机制：建立内部审计制度，定期审计财务收支；加强财务人员监督管理，同时接受外部审计与社会监督，提升财务透明度。三是规范履约验收和档案管理：制定详细验收方案，明确验收时间、方式、内容，保障采购项目质量；加强政府采购档案管理，定期审查。四是规范盘点工作：制定盘点计划，跟踪关键盘点资产，规范记录，明确责任。五是健全档案管理制度：明确档案归档范围、保管期限、移交程序等，初步对档案进行整理归类，随后邀请县档案局工作人员进行专业指导，按档案要求规范整理并存档，确保流程可溯。档案管理制度初稿完成，待内部研讨完善。六是优化标准化操作流程：建立档案收集、整理等环节标准作业程序，减少人为疏漏。标准流程框架搭建完成，各环节细则正在补充。七是科学调整目标：强化规划引领，重新评价园区产业定位，结合本地资源禀赋制定差异化目标。产业定位评价由规划科进行，正在开展调研分析。

（二）专业人才短缺整改

加强业务培训：组织采购人员，学习政府采购法规、政策制度与操作流程，随后，安排业务人员参加市县组织的业务培训，有力提升业务水平。

强化人才培育：设立 “企业服务专员”，提升专业化水平。专员选拔标准已制定，正开展人员选拔与储备 。

落实情况：对照财政重点绩效评价反馈结果问题，我委党工委专题研究整改措施，安排由分管领导牵头负责，切实抓好问题整改。目前，反馈的问题大多数已整改到位，个别问题正在积极整改。

三、整改成效

截至目前，财务制度体系逐步完善，预算管理、监督机制等整改举措有序推进，初步规范了财务及档案管理流程；人才队伍建设相关筹备工作稳步开展，为后续提升招商、服务、管理能力奠定基础。但部分制度细化、系统部署等工作仍需持续推进，确保整改彻底到位。

为进一步加强绩效管理，切实提升资金使用效益，在今后的工作中我们将继续增强绩效管理意识，完善相应管理制度，合理编制绩效目标，强化预算约束性和绩效评价结果运用。

四、下一步计划

（一）在增强绩效管理意识，优化绩效目标编制方面再改进。我委将强化绩效管理意识，按要求设定绩效目标，做好预算绩效监控工作，切实提升单位绩效管理水平。一是在项目绩效指标设置上做到科学合理。按照相关规定，在设置绩效指标时严格按照计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准等相关标准进行合理设置。二是做好上年结转项目的预算绩效管理工作。绩效管理做到上下有效衔接，对上年结转的项目继续做好绩效管理，确保绩效管理工作覆盖全部预算资金。三是加强绩效业务学习培训。定期组织单位相关负责人和业务人员进行绩效管理业务培训，采取线上+线下和案例+实操的方式开展培训，既要从思想上牢固树立绩效管理意识，也要从业务上成为绩效管理能手。

（二）在开展绩效评价结果应用方面再改进。一是严格按照《全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，规范开展绩效评价工作，落实部门绩效管理工作职责。二是在预算执行中，将逐步建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现，对重点项目开展绩效评价工作。

（三）在强化预算约束性方面再改进。一是提高预算编制的准确性，加强对预算编制人员的培训，使其掌握科学的预算编制方法。二是加强预算的细化程度，将预算分解到具体的项目、活动和时间阶段。三是强化预算监控机制，建立定期的预算执行情况报告制度，实时监控预算执行数据，及时发现预算超支或执行偏差的情况。四是严格控制预算变更，在预算执行过程中，除不可抗力等特殊情况外，严格执行预算。对于必须进行的预算变更，严格按照审批流程审核后执行。

（四）在相应管理制度落实方面再改进。我委将认真研究，根据自身职责，进一步修订完善相关管理制度。一是对已建立的相关制度进行全面审查，认真对照最新制度规定进行修改完善，制定出切实可行管用的管理制度。二是借鉴先进经验强化管理，认真学习其他单位、部门的相关制度和典型经验做法，改进工作方法，提高管理水平。