合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）部门概况。本单位为财政全额供给经费的正科级部门，核定事业编制11名，实有正式在职职工13人，公益性岗位4人；截至2024年底，固定资产金额为54.7099万元。其中：土地房屋及构筑物4.3916万元，通用设备34.1837万元，图书0.8196万元，家具用具15.3150万元。

（二）部门管理制度。各项管理制度健全，严格按照管理制度执行。

（三）部门预算资金。2024年度财政拨款收入为263.93万元。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入222.08万元，占一般公共预算财政拨款收入的84.14%。一般公共预算项目支出财政拨款收入41.85万元，占一般公共预算财政拨款收入的15.86%。2024年度财政拨款支出为253.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253.02万元，一般公共预算财政拨款基本支出为222.08万元。一般公共预算财政拨款项目支出为30.94万元。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

2024年石化办预算资金263.93万元，全年整体支出253.02万元，由县财政全额拨款，全年完成县委、县政府下达的各项工作任务。部门整体支出时间为2024年1月1日—2024年12月31日。

（二）部门年度重点工作计划。

全年计划新钻油水井148口，天然气6口，占全年任务150口的102.6%，截止12月底生产油气当量156.85万吨，占全年任务175的89.6%。生产天然气 0.79亿方，占全年任务的0.8亿方的98.7%，庆6 集气站已开工建设，100万方天然气加工项目用地手续已报省厅，等待审批。争取到位石油支地资金1330万元，实现石油税收5595.34万元。

（三）部门职能及职责。

1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。

4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

（四）部门年度工作完成情况。按时完成所有工作任务。

（五）部门年度绩效目标 。按时完成所有工作任务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。依据本单位宗旨和业务范围和县财政关于下达2024年行政事业单位部门预算的通知，进行绩效评价，完成县委、县政府下达的各项工作任务。

（二）评价对象与范围。全年一般公共预算支出。

（三）评价依据。依据本单位宗旨和业务范围和县财政关于下达2024年行政事业单位部门预算的通知。

（四）评价原则、评价方法。按照项目取得的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕2024年部门整体支出申报、绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容，结合绩效评价方法，从决策、管理、履职、效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下

1．决策：占权重分值17分，从项目申报、目标设定、资金投两个方面进行评价分析．。

2．管理：占权重分值33分，从财务管理、重点工作管理、资产管理三方面进行评价分析。

3．履职：占权重分值 31分，从履职目标、社会影响、服务满意度三个方面进行绩效分析。

4．效益：占权重分值 19分，从经济性评价、长效管理两个方面进行评价分析。

（六）评价人员组成。

（1）评价工作组人员及分工，成立评价工作领导小组

组长：  方亚宁

副组长：齐永涛   石兴文

成员：  赵飞娟   张振兴

（七）绩效评价工作过程。2024年12月下旬绩效评价。采取前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。

通过查阅资料及访谈等形式，全面掌握合水县石化办2024年度部门整体支出绩效评价指标体系中的评分标准进行打分，从部门决策、部门管理、履职效果、效益情况四方面综合评价。得分为93分，绩效评级为优。

（二）非现场评价情况分析。

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集资金明细账、项目实施的相关资料，从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序，在现场核查过程中，尽可能收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料。选取资金拨付金额大、完成率低的项目资金进行着重调查（按照项目具体情况，确定重点调查方向）,总结整理各专项绩效执行情况，整理汇总绩效数据，从"绩"和"效"两个方面全面评价，了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

（三）现场评价情况分析。

开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍；依据相关文件和规定为标杆，着重以地方政策规定为指导，结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料，了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

1．项目申报（指标分值9分，得分9分）

(1）申报依据充分性（指标分值4分，得分4分）

项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，项目申报与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。

(2）申报程序规范性（指标分值5分，得分5分）

县级预算项目根据县人大常委会会议审议通过，上级专项均按照规定的程序设立。

2．目标设定（指标分值8分，得分8分）

(1）绩效目标合理性（指标分值4分，得分4分）

设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相关性，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置内容充分完善，可以反映出产出、效益情况。

(2）绩效指标明确性（指标分值4分，得分4分）

设定的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够清晰 反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、效益、可持续影响和满意度等核心绩效指标，绩效指标清晰、可衡量，能够反映项目预期达到的产出和效益目标。

（二）部门管理情况。

1．资金管理（指标分值14分，得分13分）

(1）资金管理制度健全性（指标分值8分，得分7分）

各类资金具有相应的资金管理办法，相关办法内容完整、明确且合法、合规。

(2）资金使用规范性（指标分值6分，得分6分）

我办资金使用符合国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复的用途，会计核算及编报内容符合会计行业相关要求， 会计凭证完整、齐全，财务会计信息内容真实、准确、规范， 资金支出规范，按时完成预算、决算编报工作及财务信息公 开工作。

2．重点工作管理（指标分值14分，得分13分）

(1）管理制度健全性（指标分值8分，得分7分）

我办制定了《合水县石化办财务管理制度》《合水县石化办工作管理制度》等制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整， 财务和业务管理制度有效保障了项目顺利实施。

(2）政府采购规范性（指标分值6分，得分6分）

我办遵照《政府采购内部控制制度》，有序开展招标工 作，采购流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理、招投标文件编制规范项目招标采购各项审批文件及资料完整合规，文件齐全。

3.资产管理（指标分值5分，得分5分）

（1）资产管理规范性（指标分值6分，得分6分）

严格按照国家有关规定和单位管理制度规范各类资产有关工作。

（三）部门履职情况。

1．部门履职目标（指标值14分，得分13分）。

（1）部门履职完全性（指标分值8分，得分7）

本部门按时高效完成县委、县政府下达的各项工作任务。

（2）协调效果良好（指标分值6分，得分5）

本部门协调涉油企业与地方顺利达成协议，油气开发工作顺利进行，地方利益得到保障，涉及群众利益得到应有补偿。

2．社会影响（指标值10分，得分9分）

（1）社会影响度协调各类涉油矛盾纠纷顺利解决，得到良好的社会评价。

3．服务对象满意度（指标值7分，得分6.5分）

（1）服务对象满意度

本单位有效处理各类涉油群众上访问题，群众诉求得到满意解决。

（四）部门效益情况。

1．经济性评价（指标值10分，得分9分）

(1）预算执行情况：支出总额成功控制在预算总额以内，基本支出也严格控制在预算额度内，展现了良好的预算执行能力。然而，专项资金投入存在偏低现象，结余较大，后续需进一步优化专项资金下达流程，加快资金投入进度，提高资金使用效率。

2．长效管理（指标值9分，得分8.5分）

（1）长效管理健全性：本单位形成良好的长效管理机制，保障地企良好合作顺利进行。

六、主要经验及做法

总体自评结果优，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

七、存在的问题及原因分析

虽然部门整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，部门各项支出有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在不足之处，有待进一步提高。

八、有关建议

1、对自评结果通报反馈，对部门整体支出进行总结回顾，查缺补漏，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式，不断完善项目。

2、进一步优化部门整体支出指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

3、进一步健全预算资金管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩。

九、需要说明的问题

无