合水县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《甘肃省科学技术协会条例》，促进科普事业健康发展；

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为；

3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平；发展同国内外、省内 外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

4、建立科普示范基地和园区，开展科技培训，普及农业科技知识，推广先进实用技术；

5. 建立健全并巩固乡村、企业、街道社区和学校科普网络，广泛开展科普教育，多形式、多渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质；

6、促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高；      

7、指导成立各种专业技术协会（研究会）、科普协会，加强对所属学（协）会的管理和服务；

8、建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育、创新教育和农民技术职称的评审工作。

二、机构设置

我单位为正科级县委直属事业机构，执行事业单位会计制度，内设学会部、普及部、办公室、科技馆4个股室，目前核定参公编制6名，核定事业编制3名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算215.98万元。包括：一般公共预算收入215.98万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算215.98万元。其中：基本支出210.98万元，占97.7%；项目支出5万元，占2.3%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出215.98万元，包括：基本支出210.98万元、项目支出5万元。

（一）基本支出

2026年基本支出210.98万元，比2025年预算增加25.27万元，增加13.6%。

人员经费支出196.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出14.4万元，其中：工会会费1.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年项目支出共计5万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1、因公出国（境）费用0万元

2、办公费10.02万元。

3、公务接待费1.18万元。

4、培训费0万元。

5、公务用车运行维护费2万元。

六、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额7.8万元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为543.4万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

九、预算绩效管理情况

2026年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县科学技术协会2026年部门预算公开表.xlsx

合水县科学技术协会2026年绩效目标申报表.xlsx

合水县科学技术协会2026年项目绩效目标申报表.xlsx