合水县人民政府

      目    录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

第三部分 附件

2026年合水县信访局预算公开表及绩效目标表。

根据《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年财政收支预算》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

一、单位职责

（一）认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，负责协调、检查、指导全县信访工作。处理信访人通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电。起草有关信访工作的规章和办法。

（二）负责接待县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向县直部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况;协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调落实我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（四）负责县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，通过网上信访和各种信访渠道，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（五）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）办理县委、县政府处理信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访法律法规宣传和信息发布工作。组织信访干部教育培训，总结推广各乡（镇）、各部门信访工作经验。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

合水县信访局下列内设机构三个：办公室、信访接待室、督办复查室。下属事业单位为合水县信访接待中心。

  三、部门收支总体情况

2026 年部门收支总预算213.7万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算213.7万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括： 一般公共预算财政拨款收入213.7万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算213.7万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出203.7万元，占 95.4%；项目支出10万元，占 4.6%

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出213.7万元，包括：一般公共服务支出191.1 万元、社会保险基金支出0.76万元、卫生健康支出 8.98万元、住房保障支出12.85万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4、5、6、7）：

（一）基本支出。2026年一般公共预算财政拨款基本支203.7万元 ，比2025年预算增加57.6万元，增加39%，的主要原因是：人员工资增加。

其中：1、人员经费支出180.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；

2、公用经费支出22.76元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二）项目支出。2026年项目支出10万元，一般公共预算财政拨款10万元，比2025年增加5万元。

项目支出1个，2026年信访专项资金10万元 。

主要预算是用于化解信访疑难案件、维护信访秩序维稳、印刷宣传品，共计500万元。

（三）政府支出功能分类指标

 1、2026年一般公共预算财政拨款基本支出支203.7，比2025年预算增加57.6万元，增加39%，的主要原因是：人员工资增加。

 2、2026年社会保险支出0.76万元。

 3、2026年医疗卫生和计划生育支出8.98万元。

（四）政府性基金预算支出

2026年我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 1.因公出国（境）费用0.00万元。

 2.公务接待费0.78万元,预计接待,5批次35人次,和2025年持平。

 3、培训费0万元.

 4、会议费0元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费213.7万元，比2025年增加67.6万元，增加46.3%，原因：人员工资增加，公用经费增加。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2025年末固定资产原值149595元，，新购资产6800元。

2.非税收入情况

2026年我单位无非税收入预算。

3.政府采购情况

无采购情况。

4.部门绩效评价进展情况

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是2026年信访专项资金，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

社会保险基金：指按照国家政策规定

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.合水县信访局2026年预算公开表.xlsx

        2、2026年项目绩效目标申报表.xlsx

        3、2026年整体绩效目标申报表.xlsx