合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

   根据《预算法》以及2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》，现将我单位2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

合水县民俗文化研究所的主要职能是系统性地保护、研究和推广当地民俗文化资源，具体职责如下：

（1）‌民俗文化资源的调查与整理‌

负责调查、搜集和整理合水县范围内的民俗文化资源，涵盖传统节庆、民间艺术、地方习俗、口头传说等，建立系统的资料档案，为后续研究与开发提供基础支持。

（2）‌制定保护与开发方案‌

基于调研成果，制定民俗文化资源的保护、传承与开发利用方案，并组织实施，推动民俗文化的可持续发展。

（3）‌理论研究与学术交流‌

开展民俗文化相关的理论研究，组织学术交流活动，提升研究水平，促进区域文化认知深化。

（4）‌非遗文化采集与展示‌

配合上级部门开展非物质文化遗产的采集、研究、整理和展示工作，参与非遗申报与宣传推广。

（5）‌节会活动筹备与执行‌

承担相关民俗节会、文化活动的策划与筹备工作，包括节目编排、演出组织、宣传方案拟定等，增强群众文化参与度。

（6）‌文化演出协调与后勤保障‌

联系协调县内外民俗文化演出单位，安排演出时间、地点，并负责舞台、灯光、音响、服装、道具等物资的管理与维护，确保活动顺利进行。

（7）‌行政与日常管理职能‌

办理党务政务、文秘会务、人事劳资、财务资产、档案统计、信访保密等日常事务，保障机构正常运转。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为14人，编制4人，其中：在职12人，退休2人。

三、2026公共财政收入预算

本单位2026年总收入预算201.14万元。较2025年146.62万元增加54.52万元，增长率为37.18%，主要原因是人员增加，社保缴费配套增加。

四、2026公共财政支出预算

本单位2026年总支出预算201.14万元。其中：

（一）基本支出201.14万元

（1）工资福利支出185.45万元：基本工资69.24万元；津贴补贴31.36万元；奖金7.04万元；绩效工资33.32万元；机关事业单位养老保险缴费19.14万元；职工基本医疗保险缴费7.78万元；其他社会保障缴费1.32万元；住房公积金14.36万元。

（2）商品和服务支出14.88万元：办公费5.26万元；水费0.5万元；电费4万元；邮电费：2万元；取暖费：1.92万元；工会经费：1.2万元。

（3）对个人和家庭的补助0.81万元：退休费0.81万元。

四、政府性基金预算

   本单位无政府性基金预算。

五、国有资本占用情况

本单位国有资本经营预算

六、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

  2026年我单位无政府采购预算。

  （二）绩效目标编制情况

   本单位无项目，只有单位整体绩效目标情况。

七、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：合水县民俗文化研究所2026年部门预算公开表.xlsx

              合水县民俗文化研究所2026年单位整体绩效目标表.xls