合水县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、部门收入预算总体情况

二、部门支出预算情况

三、基本支出与项目支出情况

四、“三公”经费预算情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算公开表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，负责学前教育教学工作，保障在园幼儿的身心健康与全面发展，承担保育、教育及相关管理服务职能。

（二）机构设置及人员情况

本单位为公益一类事业单位，内设保教处、保育处、总务处。2026年实有在职教职工71人，其中正式在职教职工70人，县聘人员1人，在园幼儿646人。

二、2026年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2026年本部门收入预算合计1339.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2026年本部门支出预算合计1339.85万元，较上年预算略有调整，主要用于保障教育教学、人员待遇及园所运行等方面。

（二）部门支出预算情况

2026年支出预算按功能分类如下：

1.教育支出：预算为1020.19万元，占总支出的76.14%，主要用于教职工工资福利、幼儿保育教育活动、教学设备购置及维护等。其中项目支出78.64万元，重点用于校园室内场地软化、玩教具更新等专项工作。

2.社会保障和就业支出：预算为161.39万元，主要用于教职工养老保险、职业年金及其他社会保障缴费。

3.卫生健康支出：预算为65.97万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出：预算为92.3万元，主要用于教职工住房公积金缴存。

（三）基本支出与项目支出情况

基本支出：预算为1261.21万元，占总支出的94.13%，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。

项目支出：预算为78.64万元，占总支出的5.86%，用于完成特定的教育发展任务，如特色课程开发、环境创设、师资培训等。

（四）“三公”经费预算情况

2026年本部门“三公”经费预算为0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算

本单位 2026 年无政府性基金预算收入，政府性基金预算支出为 0 万元，本年度未涉及任何政府性基金相关收支业务。

六、国有资本经营预算

本单位 2026 年无国有资本经营收入，国有资本经营预算支出 0 万元，未开展国有资本经营相关业务，无对应收支安排。

七、其他需要说明的情况

复印纸采购0.76万元，资金来源于学生资助补助资金-学前教育减免保教费。台式电脑采购2.5万元，资金来源于2026年县级专项-公办幼儿园生均公用经费财政拨款。

八、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作延续与改进

持续严格按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，将绩效理念和方法全面融入预算编制、执行、决算和监督全过程。2026 年持续常态化开展绩效目标管理、绩效运行监控及绩效自评工作，针对往年绩效运行监控中发现的部分项目资金支付不及时、支付率差问题进行专项整改，优化资金拨付流程、明确支付时限要求，有效提升预算执行效率；全年绩效运行监控及绩效自评工作中未出现其他重大问题，绩效自评覆盖率保持 100%。

（二）2026年绩效目标编制及管理情况

1.整体绩效目标编制：2026 年部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个核心维度制定，设置基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四大类绩效指标，明确预算执行率、教师培训覆盖率、校舍修缮面积、学生满意度等具体量化指标值，全面保障学校教育教学正常运转、办学条件持续改善、师生综合发展等核心工作目标实现。

2.项目绩效目标编制：2026年纳入部门预算绩效目标管理的项目涉及总资金 78.64万元，全部为本级财政拨款项目，涵盖学生资助补助、办学条件改善、生均公用经费保障等。所有项目支出绩效目标均围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度编制，各项绩效目标内容指向明确、指标细化量化、标准合理可行，符合财政预算绩效目标管理的规定格式和要求。

3.绩效目标管理要求：对整体支出和项目支出绩效目标实行全流程管理，将绩效指标完成情况与预算执行、资金拨付挂钩，强化绩效运行监控，定期开展绩效自评，确保财政资金精准投放、高效使用，切实发挥预算绩效管理对学校教育教学发展的保障和推动作用。

九、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2026年部门预算公开表xlsx

          2.2026年部门整体及项目绩效目标申报表.xlsx

                                                                                                                        合水县幼儿园

                                               2026年2月25日