合水县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出

情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

根据2026年2月9日合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年全县及县级财政预算（草案）》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：     

一、单位职责

 （一）负责处理县委日常事务和政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

  （二）负责县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示及县委领导批示的催办落实。

  （三）负责县委全体委员会议、县委全体委员扩大会议、常委会会议、工作会议、书记办公会议及县委领导召集的有关会议的会务工作。承办全县性的重大活动。负责安排县委领导的公务活动，协助县委领导处理突发事件和重大事故。

  （四）负责县委和办公室各类文电起草、审核、收发、文档管理以及县委领导重要报告、讲话的起草、校对、印制工作。负责全县党委系统文件管理业务的指导工作。负责信息收集、整理、报送工作。负责县委办报刊、信函的收发、投送工作。围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委正确决策提供依据。

  （五）负责组织县委有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的批评、建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

  （六）负责县委机关信访、督查、机要、保密及工、青、妇和计划生育工作。

  （七）负责职工的思想教育和业务学习，提出干部培养、选拔、晋级、奖惩的意见。

  （八）负责县委办公室国有资产管理、财务管理、车辆管理和环境卫生工作。负责县委和办公室的对口接待工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

  （九）负责指导全县党委系统办公部门的工作。

  （十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

  中共合水县委办公室下设6个股室（秘书室、机要保密室、督查考评室、改革法规室、财经国安室、综合协调办公室）;下设事业单位调查研究信息中心一个，保密技术服务中心一个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算502.02万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：一般公共预算收入 502.02万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算502.02万元，（详见部门预算公开表 3）其中：基本支出502.02万元，占 100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出502.02万元，具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出439.5万元，较去年预算415.48万元，增加24.02万元，增加5.78%，增加的主要原因是本年度人员工资、津补贴经费增加。

（1）工资福利支出：244.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及退休人员的采暖补贴。

（2）社会保障和就业支出：33.69万元，其中：①机关事业单位基本养老保险支出32.36万元，②其他社会保障缴费支出1.33万元。

（3）卫生健康支出：2026年医疗保障支出15.75万元；

（4）公用经费支出：公用经费支出121.74万元，其中：公用经费119.54万元，工会经费2.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（5）住房公积金支出：2026年住房公积金支出23.59万元。

（二）项目支出

2026年项目支出62.52万元，较去年预算34.25万元，增加28.27万元，增加原因为第17届党代会经费及安可替代项目资金有所增加。          

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公 ”经费预算30.89万元，与2025年相比无较大变化。

1、因公出国（境）费用1万元。

2、公务接待费7.99万元，预计接待71批次570人，与2025年持平。

3、公务用车购置及运行维护费21.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.9万元），与2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费1万元，与2025年相比增加1万元，增加100%，增加原因为2026年度安排相关专业人员培训，提升内部人员能力需求。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费1.91万元，与2025年持平。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费121.74万元，较 2025年预算106.4万元，增加15.34万元，增加14.42%，增加的主要原因人员变动保障机关正常运行。

三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

七、政府采购安排情况

2026年无部门政府采购预算。

八、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额为181.44万元，其中：通用设备166.74万元；家具、用具、装具14.7万元。办公用房209平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位现有车辆2车辆。2026年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要用于购置办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。 2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目2个，为部门整体支出，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果将随部门决算报送财政和随部门决算公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个。项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、工资福利支出：指县委编办用于保障人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资退休人员的采暖补贴的支出。

4、社会保障支出：指县委编办用于在社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康类支出：指财政部门安排的单位职工的医疗补助经费。

6、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

11、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县委办2026年部门预算公开表.xlsx

合水县委办公室部门整体绩效及项目绩效目标申报表.xlsx